Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 09.01.2019 | Elektro materiál | 201950024 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 86,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.01.2019 | Armatúry | 201950025 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 185,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.01.2019 | Snímač teploty | 201950012 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 76,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.01.2019 | OOPP | 201950013 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 131,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.01.2019 | Elektro materiál | 201950014 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.01.2019 | Teleso čerpadla | 201950015 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 335,85 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.01.2019 | Elektro materiál | 201950016 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 100,05 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.01.2019 | Záťažové dispečérske kreslá | 201950017 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 679,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.01.2019 | Seminár pre zamestnancov | 201950018 | EDUCO-CONSULT s.r.o | 36663484 | Žilina | 132,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.01.2019 | Armatúry | 201950005 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 460,03 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.01.2019 | Aktualizácia systému EZS v AB | 201950006 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.01.2019 | Štetce | 201950007 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 21,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.01.2019 | Kancelárska technika | 201950008 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 133,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.01.2019 | Havarijná oprava SVR 2644 | 201950009 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.01.2019 | Polep vozidiel s logom fy | 201950010 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 79,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.01.2019 | Hygienicky tovar | 201950011 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 255,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.01.2019 | Kancelárske potreby 01/2019 | 201950000 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 343,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.01.2019 | Plastové spony | 201950001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.01.2019 | Čistiace potreby | 201950002 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 121,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.01.2019 | Priemysený materiál | 201950003 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 100,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.01.2019 | Spojovací materiál | 201950004 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 156,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2019 | kan.stolička | 201900149 | METRO Cash&Carry Slovakia | 115,19 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | klapka,ventil guľ.kohút dľa obj. | 201900129 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 185,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | frekv.menič dľa obj. | 201900128 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 5 756,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | snímač tlaku | 201900127 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 597,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | seminár Daňová závierka PO | 201900077 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 50,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | lekárske prehl.12/18 | 201802841 | BE-SOFT, a.s. | 495,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | zhrom.odpadu 12/18 | 201802840 | KOSIT a.s. | 271,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | el.energia 12/18 | 201802839 | Str.odb.šk.želez_881H | 448,65 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | ročný servis zariadení MaR | 201802803 | Siemens s.r.o. | 4 372,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201802800 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.12.2018 | inzercia v denníku Korzár | 201802680 | PETIT PRESS, a.s. | 105,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.12.2018 | seminár mzdová účtovníčka | 201802655 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 144,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.12.2018 | Korzár SME | 201802651 | PETIT PRESS, a.s. | 205,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.12.2018 | odborné školenie novela o verej. obstar. | 201802566 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. | 75,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | monitoring vozidiel | 201802731 | Orange Slovensko, a.s. | 625,19 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 29.01.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1120215129 | Marta Dudášová | 46648038 | ||||||
| Faktúra | 04.12.2018 | mobilný telefón Nokia | 201802507 | Orange Slovensko, a.s. | 9,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | prípojka ÚK a TÚV-BD Bumble Bee | 201802833 | DUCI s.r.o. | 121 884,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | refakturácia elektrickej energia | 201802837 | Tepláreň Košice,_120H | 285,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | el.energia 2018 | 201802838 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 1 011,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Hellova | 201802843 | innogy Slovensko s.r.o. | 186,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Mäsiarska | 201802844 | innogy Slovensko s.r.o. | 378,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Masarykova,Komens.7 | 201802845 | innogy Slovensko s.r.o. | 4 648,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201802846 | innogy Slovensko s.r.o. | 4 006,57 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | vestník ÚNMS | 201900163 | Úrad pre normaliz.metrol.a skú | 138,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | zapoj.ističa-Žižkova | 201900126 | Východosl.distri_955H | 64,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | dohoda o výkone čin. op.osoby | 201802850 | Advokátska kancelária Illeš, Š | 399,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom nebyt. priest. Dargovská 1 | 201802835 | Stavebné bytové družstvo I | 166,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom nebytových priest. Braniskova 22 | 201802834 | Stavebné bytové družstvo I | 130,00 € s DPH |