Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.08.2025 | period.preškol.sk. | 202502467 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | poštovné 8/2025 | 202502729 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 229,50 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | odobratie stav. odpadu 8/2025 | 202502688 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 289,24 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502727 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502726 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,03 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502725 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 371,57 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502724 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,60 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502723 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502722 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,30 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | materiál | 202502721 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,67 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2025 | 202502718 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 151,17 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | web stránka MKP NOC | 202502719 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 2 656,80 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502717 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 299,35 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202502716 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 26 129,17 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502547 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502546 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,69 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | materiál | 202502545 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 112,49 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | vytýčenie PR 2165 | 202502445 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | plyn 9/2025 MKP | 202502563 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | dobropis-telefón | 202502588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -919,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | háčiky | 202570022 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 553,85 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | XEROX tlačiarne MKP NOC | 202502714 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 619,31 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | materiál | 202502710 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 547,55 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | inovácia riadiacich systémov | 202502709 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 227 391,36 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502713 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34 938,90 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502706 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502705 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502704 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202502698 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502695 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | umývanie vozidiel 8/2025 | 202502693 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 319,96 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502694 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | realizácia kanalizačnej prípojky | 202502691 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 37,29 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vodné a stočné ČH 8/2025 | 202502689 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 638,18 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | realizácia kanalizačnej prípojky | 202502690 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 37,29 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | mzdy 8/2025 | 202502686 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | kamenino | 202502687 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 91,46 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vodné, stočné 8/2025 | 202502676 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 375 182,45 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | VPLS 8/2025 | 202502685 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | stočné 8/2025 Komenského | 202502675 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 22.08.2025 | rekonštrukcia HV prípojky OST 2175 | 202502519 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 202 181,56 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | ZF čerpadlo | 202570023 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 6 476,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 MKP | 202502702 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 066,88 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 ČH NH | 202502703 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 87,24 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 ČH | 202502701 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 22 442,46 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 | 202502700 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 752 194,98 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | teplo 8/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202502699 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 8/2025 | 202502678 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502679 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,77 |