Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 42 | 201900217 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 92,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Petzvalova 45 | 201900216 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 95,22 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Petzvalova 43 | 201900215 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 92,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Petzvalova 39 | 201900214 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 79,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Petzvalova 35 | 201900213 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 79,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | načítanie prog.aktualiz.kodov | 201900198 | Ján Kočiš | 108,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | vytýčenie PTZ-OST 2773 | 201900196 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Považská 32,34,36 | 201900193 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 79,67 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Azovská 4 | 201900192 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 107,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | polyur.pena zimná | 201900190 | CHEMOLAK a.s. | 137,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | inv.tlakový spínač | 201900189 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 21,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | snímač ponorný | 201900188 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 96,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | snímač von.teploty | 201900187 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 82,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | ručné koleso | 201900186 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 279,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | mech.upchávka | 201900185 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 840,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | skartátor | 201900181 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 66,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | vytýčenie tel.ved.-Cottbuská | 201900156 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 56,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | plomba olovená | 201900117 | GoBaKo, s.r.o. | 8,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. pries. Užhorodská 4 | 201900314 | Byfos s.r.o._12H | 52,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom plochy na prev. mikrovl. antény | 201900327 | Byfos s.r.o._12H | 115,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Mikoviniho 34,36 | 201900315 | Byfos s.r.o._12H | 94,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Jenisejská 65-71 | 201900329 | Byfos s.r.o._12H | 267,64 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Talinská 1 | 201900328 | Byfos s.r.o._12H | 68,89 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | kancelárska stolička Markus | 201900295 | KWESTO s.r.o. | 679,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Irkutská 13 - 15 | 201900316 | Byfos s.r.o._12H | 79,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | obálky s logom | 201900370 | Twelve, s.r.o. | 434,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | bankové informácie pre audit | 201900376 | Prima banka Slovensko, a.s. | 60,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.01.2019 | teleso čerpadla | 201900304 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 890,57 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | toner | 201900294 | AUTOCONT s.r.o. | 348,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | nájom nebyt. priest. Jenisejská 2-6 | 201900317 | Byfos s.r.o._12H | 79,53 € s DPH | ||||||
| Dodatok k zmluve | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služieb umývacieho centra č:2050/2011 | 429/2011/2019/1 | Dopravný podnik mesta Košice | 2020488206 | Košice | ||||
| Zmluva | 06.02.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050080929 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Zmluva | 06.02.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1061070029 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Tolstého 173/32, 040 01 Košice | 52050289 | ||||||
| Zmluva | 06.02.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1051070029 | Územné bytové družstvo HORNÁD Košice | 594741 | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | brzdová kvapalina, | 201802812 | MONTRÚR s.r.o. | 1 001,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | motorola Moto G6 | 201802759 | Orange Slovensko, a.s. | 135,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | nájom KOS 2019-Kuzmán.45-51 | 201900008 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 74,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | repre 1/19 | 201900176 | METRO Cash&Carry Slovakia | 154,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | uteráky, savo | 201900061 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 121,57 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 30.01.2019 | vyjadrenie k existencii vedení OST2773 | 201900311 | Dop.podnikMKa.s._847H | 7,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201802799 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 15,60 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 05.02.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1081701129 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Zmluva | 05.02.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1071115329 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Zmluva | 05.02.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1100105429 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Faktúra | 22.01.2019 | nájom nebyt. priest. KOS 13071 | 201900168 | VISSONE, s.r.o._855H | 163,64 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | nájom nebytových priestorov Levočská 2 | 201900119 | SVB Levočská 2_465H | 87,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201900155 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 36,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | PHM 1/19 | 201900170 | OMV Slovensko s.r.o. | 1 770,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | voda,stočné Haly Juž.tr.9-12/18 | 201900175 | Bytový podnik MK_10H | 620,77 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | oceľ U | 201900184 | FERONA Slovakia, a.s. | 434,52 € s DPH |