Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.04.2014 | kalové počítadlo | 201400819 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1 916,16 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | dobr.2013 teplo OST 992 | 201400820 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -74,07 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | dobr teplo 2013 OST 991 | 201400821 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -6 311,52 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | pracovné odevy | 201400809 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 11,40 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | prac.obuv | 201400810 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 13,08 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | prac.odevy-OOPP | 201400811 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | prac.obuv, pomôcky-OOPP | 201400812 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 202,96 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400813 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 980,69 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | vrecia do koša | 201400814 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,57 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava v OST 2112 | 201400803 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 007,46 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | stánok mestská plaváreň | 201400804 | Ing.Alžbeta Szabó - PRENÁTO | 46583335 | Košice | 550,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201400805 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 117,37 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | plyn 3/2014-Komenského 7 | 201400806 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 747,08 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | odst.havárieb SVR P 2-Gerl. | 201400807 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 11 437,78 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | školenie-práce vo výškach | 201400808 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 927,60 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | teplo haly Južné nábr. január 2014 | 201400795 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 629,75 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | tesniaca doska Temasil | 201400796 | Rempometal | 36215091 | Košice | 564,24 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | školenie Odborná správa dokumentov | 201400797 | Moneta Cassovia s.r.o. | 36607291 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | koleno, nátrubok | 201400798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 285,24 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | repre fond- káva | 201400799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29,87 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava OST1804 | 201400800 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 269,12 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava v OST 2162 | 201400801 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 314,78 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava v OST 1053 | 201400802 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 704,22 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | prevádzkové náklady OST 2777 | 201400788 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | vodné a stočné OST 2719 | 201400789 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 230,72 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | kominárske práce - kontrola a čistenie | 201400790 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 360,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | vodné stočné haly Južné nábrežie | 201400791 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 136,60 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | elektrická energia haly Južné nábr. | 201400792 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 593,09 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | teplo haly Južné nábrežie | 201400793 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 172,64 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | elektrická energia haly Južné nábr. január | 201400794 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 640,94 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | batérie | 201400781 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 84,89 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | izol.materiál | 201400782 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 373,54 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | mydlo.solvina toaletný p. | 201400783 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 284,40 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | ZFD k preplatku na 4/2014 | 201400784 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 206 155,08 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | zdrav.sl. 3/2014 | 201400785 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | geom.plán-vyzn.vec.brem. Nad J. | 201400786 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 1 970,00 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | adapter záhradný | 201400787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 81,12 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | farby v sprey | 201400774 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 81,84 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400775 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 3 494,46 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | poštovné 3/2014 | 201400776 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 921,60 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sad.úpravy po haváriach | 201400777 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 373,24 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sadové úpr.po prekopávkach | 201400778 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 813,59 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sadové úpravypo hav.SVR564 | 201400779 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 366,70 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | náhr.diely na čerpadla | 201400780 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 1 060,09 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | detská hojd.a lavička -plaváreň | 201400768 | DISCOZONE, s.r.o. | 36760641 | Bratislava | 157,60 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | unev.čistič FORWARD | 201400769 | TECHNO-SERVICE SK, spol.s.r.o. | 45564400 | Prešov | 281,88 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | reg.ventil | 201400770 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 910,66 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | priet.snímač Honeywell | 201400771 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 153,60 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | ohrievač elekt.,bojler | 201400772 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 828,00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | riedidlo,farba štetec | 201400773 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 12,88 |