Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.04.2014 | mes.prehl.4/14-kolektory | 201400871 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 30.04.2014 | švrť.prehl.2014-kolektory | 201400872 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 454,19 | ||||
| Faktúra | 28.04.2014 | vyúž.kom.siete ANTIK | 201400859 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 929,61 | ||||
| Faktúra | 29.04.2014 | remienok s ochranou brady | 201400861 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 95,02 | ||||
| Faktúra | 30.04.2014 | poz. plech skrúžený | 201400862 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 11,52 | ||||
| Faktúra | 30.04.2014 | plyn 4/14-Masarykova.,Komenského 7 | 201400863 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 475,40 | ||||
| Faktúra | 30.04.2014 | matice,podložky | 201400864 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 31,20 | ||||
| Faktúra | 30.04.2014 | odb.prehl.el.zar. dľa obj. | 201400865 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 6 081,36 | ||||
| Faktúra | 30.04.2014 | odb.prehl.el.zar.OST 17011 | 201400866 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 287,76 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | koleno pozinkované | 201400853 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 94,32 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | nádoba na vodu, sada tesnenia | 201400854 | EVA KAŠOVÁ-ELP | 40278697 | Žilina | 29,16 | ||||
| Faktúra | 28.04.2014 | technická kontrola mot. vozid. | 201400855 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 28.04.2014 | konvektor | 201400856 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 52,73 | ||||
| Faktúra | 28.04.2014 | oceľ uhlova,plech | 201400857 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | pREšOV | 192,92 | ||||
| Faktúra | 28.04.2014 | vytýčenie -Wurmova 17 | 201400858 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 14,00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | klapka uzatváracia | 201400846 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 57,07 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | prevzatie odpadu | 201400847 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 122,72 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | elektromer, rele, reflektor | 201400848 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 221,02 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | elektrická energia marec 2014 | 201400849 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 584,12 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | náhradné diely pre motorové vozidlá | 201400850 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 218,75 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | nájom OST Ľudová 8 | 201400851 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 25.04.2014 | profil uzavretý | 201400852 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 395,79 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | výmena det.plynu-Poľná 1 | 201400841 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 659,00 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | opr.par.po havárií-SVR 118 | 201400842 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 161,92 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | tepefónne poplatky | 201400843 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 510,16 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | relamné služby Košické Benátky | 201400844 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600,00 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | vodné a stočné Mestská plaváreň | 201400845 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 1 323,35 | ||||
| Faktúra | 03.04.2014 | poistenie majetku II.Q.2014 | 201490008 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17 517,73 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | PHM 4/14 | 201400837 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 238,18 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | seminár Zák.o ochrane os.údajov-Weinwurmová | 201400838 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Bratislava | 59,00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2014 | kompenz.platba r.2013 | 201400839 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -125,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | ťarch.-kompen.pl.r.2013 | 201400840 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 45,00 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | skrutky,matice | 201400830 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 333,40 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | snímač tlaku | 201400831 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 317,39 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | kyslík plynný, acetylén | 201400832 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 65,57 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | ter.a sadové úpravy po hav.SVR2643,2644 | 201400833 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 414,31 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | sad.úpravy po hav.SVR 1112 | 201400834 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 546,25 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | sad.úpravy po hav..SVR803,5086 | 201400835 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 982,81 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | metrol.overovanie meračov | 201400836 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 803,74 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | prechod varný | 201400822 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 129,10 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | sklo, zatvárací štítok | 201400824 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 256,50 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | výkop.práce-odst.havárie OST1112 | 201400825 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 412,54 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | odstrán.havárie SVR 803 | 201400826 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 953,74 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | ulož.nebez.odpadu | 201400827 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 41,36 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | špachtla,lepidlo,penetrak | 201400828 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 40,38 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | tech.benzín,WD-sprej | 201400829 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 30,60 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | výkonová karta | 201400815 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 595,20 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | vyk.práce-Bezpeč.proj.infor.systému | 201400816 | NESTOR, s.r.o. | 36202762 | Košice | 7 788,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | prevzatie odpadu 3/14 | 201400817 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 422,20 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | teplomerné púzdro | 201400818 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1 107,00 |