Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.05.2014 | teplo mestská plaváreň r.2013 | 201401016 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 20 568,42 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | výmena spínacej skrinky na stroji | 201401017 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 156,66 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | servisná prehliadka rýpadlonakladača | 201401018 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 652,63 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | kliešte, sada skrutkovačov | 201401019 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 41,86 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | vytýčenie vedení | 201401020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | slnečníky závesné | 201401006 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 311,98 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | klapka spätná, guľový kohút | 201401007 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 548,65 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | vrecia plastové | 201401008 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 33,07 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | toner HP | 201401009 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 750,83 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | spotreba vody OST 2719 | 201401010 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 182,99 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | náhradné diely pre motorové vozidlá | 201401011 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 429,52 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | praktické cvičenie a záverečné skúšky | 201401012 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 159,60 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | multical | 201401001 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 3 832,32 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | prezutie vozidiel | 201401002 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 2 120,90 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | el.energia OST 2719,2720 | 201401003 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 696,18 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | vytýčenie SVR 2613,2132 | 201401004 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 18,00 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | odstr.hav. SVR 2643 | 201401005 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 068,44 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | rúra pozinkovaná | 201400995 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 128,66 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | kyslík plynný | 201400996 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 102,34 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | stavebné práce v areáli Mestskej plav. | 201400997 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 5 587,68 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | nájom spoločných priestorov r.2013 Petzvalova 61 | 201400998 | REFOSBYT, s.r.o. | 36576891 | Košice | 85,81 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | farba biela | 201400999 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 372,36 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | odborný seminár | 201401000 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 50,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | snímač tlaku | 201400990 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 332,10 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | kvapalný koncentrát | 201400991 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | plastové profily | 201400992 | TOPlast a.s. | 36213241 | Valaliky | 1 404,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | Jumper Forgon plechový | 201400993 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 7 000,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | aúdok vrátny | 201400994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | ZFD k preplatku za 4/14 | 201400989 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 234 361,13 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | tlačivo zoznam obsluhy | 201400986 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výkopové práce SVR 1112 | 201400987 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 834,52 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | balíčky na MDD deti TEHO | 201400988 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 202,80 | ||||
| Faktúra | 27.05.2014 | poistné-zodp.za škodu 6-8/2014 | 201490009 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 380,24 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | vrátené poistné zodpov. za škodu | 201490010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -6,83 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | výcvik vodičov | 201400979 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 279,60 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | Upgrade SW | 201400980 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | prevzatie odpadu | 201400981 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 591,77 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | mýto 4/2014 | 201400982 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2,05 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výmenník doskový | 201400983 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 2 208,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výmenník doskový | 201400984 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 6 094,80 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | chlornan sodný | 201400985 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 107,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | Chemopur | 201400973 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 246,04 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | Chemopur | 201400974 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 639,50 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | závitová tyč | 201400975 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 23,75 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | skrutka, matica | 201400976 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 62,39 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | žiarovka, olej | 201400977 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 482,58 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | práce na meračoch | 201400978 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 990,98 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | poštovné | 201400966 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 692,05 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | semikron | 201400967 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 324,24 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | klapka spätná, príruba, koleno varné | 201400968 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 220,76 |