Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.01.2019 | čistiace prostriedky | 201900182 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 32,89 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | elektrický sušič | 201900180 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 784,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | servisná prehliadka rýpadlonakladač | 201900457 | HYDREX, s.r.o. | 625,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | spotreba plynu | 201900449 | innogy Slovensko s.r.o. | 57 795,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | vyjadr. o exist. vedení porucha Rastisl.54 | 201900444 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | PHM za január 2019 | 201900439 | OMV Slovensko s.r.o. | 4 984,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | sadzobník ponukových cien | 201900420 | UNIKA Bratislava s.r.o. | 17,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900414 | Východosl.distri_955H | 56,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | pracovné oblečenie | 201900296 | GoBaKo, s.r.o. | 877,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | koleno,prechod,objímka | 201900191 | MONTRÚR s.r.o. | 204,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | umývanie vozidiel 1/2019 | 201900436 | Dop.podnikMKa.s._847H | 208,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | odvoz odpadu, nájom kontajner | 201900428 | KOSIT a.s. | 163,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201900427 | Messer Tatragas spol.s.o. | 361,11 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | sk páska | 201900424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 185,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | batéria pre modul GSM | 201900419 | AUTOCONT s.r.o. | 1 040,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | temasil | 201900418 | REMESPLUS, s.r.o. | 67,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | temasil | 201900417 | REMESPLUS, s.r.o. | 81,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | trubka, sklo ochranné, rúrka ohybná | 201900386 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 203,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | temasil | 201900416 | REMESPLUS, s.r.o. | 87,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | publikácia čo má vedieť mzdová účt. | 201900375 | Ajfa Avis s.r.o. | 58,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | výjazd zás.jed.-monit. Šaca | 201900197 | G1 MONITOR, s.r.o. | 19,80 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 01.02.2019 | 19.02.2019 | Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX | 3/2019 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | Bratislava | ||||
| Faktúra | 12.02.2019 | obhliadka terénu - moderniz. ST2771 | 201900450 | Správa mest.zele_787H | 40,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | prevzatie odpadu | 201900425 | ODOS, s. r. o. | 475,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | plyn Mäsiarska | 201900408 | innogy Slovensko s.r.o. | 555,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | plyn Hellova | 201900407 | innogy Slovensko s.r.o. | 257,84 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | plyn Kupeckého | 201900406 | innogy Slovensko s.r.o. | 5 667,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | spotreba plynu | 201900405 | innogy Slovensko s.r.o. | 6 666,43 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | odplatný prevod práva za užívanie databáz | 201900390 | ODIS s.r.o | 355,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | inovácia regulačných ventilov TÚV | 201900432 | Lutis s.r.o. | 4 940,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | teplo 1/2019 | 201900409 | KOSIT a.s. | 2 054,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vyjadrenie existencii vedení porucha na teplovode | 201900399 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | vodné a stočné ČH | 201900383 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 167,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | telefónne poplatky | 201900394 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 179,39 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | telefónne poplatky | 201900393 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 232,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | Sk páska | 201900397 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 390,72 € s DPH | ||||||
| Objednávka | 13.02.2019 | Elektro materiál | 201950149 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 492,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.02.2019 | Pojazdný kontajner | 201950150 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | Nitra | 150,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | Výpočtová technika | 201950139 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Košice | 420,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | Náhradné diely a chemikálie Isoplus | 201950142 | ISOPLUS SLOVAKIA spol. s r.o. | 36227030 | Dunajská Streda | 303,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2019 | SK pásky | 201950143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 66,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2019 | Spojovací materiál | 201950144 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 181,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2019 | Elektro materiál | 201950145 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 311,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.02.2019 | Náplne do tlačiarní | 201950146 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Košice | 634,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.02.2019 | Výpočtová technika | 201950148 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | Detektor bezdrôtových signálov | 201950133 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Košice | 834,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | Armatúry | 201950134 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 017,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | Priemyselný materiál | 201950135 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | OOPP | 201950136 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 68,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.02.2019 | Elektro materiál | 201950137 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 48,54 € s DPH |