Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2014 | tep.energia OST 991-5/14 | 201401112 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 28 187,54 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | teplo OST 992-5/14 | 201401113 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304,82 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | plyn Mäsiarska 5/14 | 201401114 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 147,43 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | plyn Hellova 5/14 | 201401115 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 33,29 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | plyn Masarykova,Komenského 5/14 | 201401116 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 921,91 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | oprava elektromotora | 201401104 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 75,60 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | rúra, izolácia | 201401105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 112,37 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | vrecia plastové, sáčky do vysávača | 201401106 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,21 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | výkopové práce Wurmova 19-15 | 201401107 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 340,24 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | výkopové práce SVR 552 Orgovánova | 201401108 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 982,06 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | chlornan sodný | 201401109 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 928,22 | ||||
| Faktúra | 05.06.2014 | meteorologické služby 5/2014 | 201401110 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340,28 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | vrut | 201401097 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 25,44 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | guľ.kohút,prechod | 201401098 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 845,04 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | výmenník tepla | 201401099 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 3 624,00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | zber odpadov 5/2014 | 201401100 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 101,88 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | vytýčenie- OST 2642 | 201401101 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | oprava a overovanie meračov | 201401102 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 2 907,00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2014 | PHM 5/2014 | 201401103 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 635,51 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | deratizácia stánkov na plavárni | 201401091 | MR SERVIS spol.s.r.o. | 36170305 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | prevádzkové náklady OST 911 | 201401092 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | guľový kohút, príruba | 201401093 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 454,36 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | ventil regulačný | 201401094 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 49,56 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | výmena armat.- plyn kot.Zborovská | 201401095 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 486,72 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | str.lístky DOXX 6/14 | 201401096 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 375,00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2014 | právna pomoc 5/14 | 201401090 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | odb.prehl. na OST | 201401087 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 12 291,62 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | skúšky tlakových nádob na OST | 201401088 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 27 342,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | merače dľa obj. | 201401089 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 125 741,96 | ||||
| Faktúra | 27.05.2014 | vrát.poist.za škodu spôs.pri výk pov.-Timko | 201490011 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -14,61 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | poist.-zodp.za škodu 7-9/2014 | 201490012 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 072,49 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | karabínka oceľová | 201401080 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 153,60 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | filter | 201401081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 62,21 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | čižmy gumené, respirátor | 201401082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 540,17 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | topánky s ocel. špicou, bunda | 201401083 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 572,45 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | čiapka, čižmy, monterky | 201401084 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 185,16 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | rukavice, plášť do dažďa, polokošela | 201401085 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 284,46 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | mýto 5/14 | 201401086 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,63 | ||||
| Faktúra | 30.05.2014 | teplomer ponorný | 201401074 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 104,46 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | fin.objem -Nad jaz. | 201401075 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | MDD-obed.menu | 201401076 | Zuzka Paľová | 46513710 | Družstevná pri Hornáde | 120,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | nápoje plaváreň | 201401077 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 707,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | kyslík plynný,acetylén | 201401078 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 118,48 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | trovy exekúcie-Z.Galyas | 201401079 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 80,93 | ||||
| Faktúra | 30.05.2014 | vytýčenie vedení ul. Titogradská | 201401068 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 30.05.2014 | štrk dunajský | 201401069 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 35,99 | ||||
| Faktúra | 30.05.2014 | autorské práva Mestská plaváreň | 201401070 | Slov.ochr.zv.autors. | 1534012 | Bratislava | 66,40 | ||||
| Faktúra | 30.05.2014 | el.energia 6/14 | 201401071 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 808,00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2014 | náustky pre testery | 201401072 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 | ||||
| Faktúra | 30.05.2014 | oprava havarijného stavu dažďovej kanal. | 201401073 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 2 563,57 |