Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.02.2019 | sada zváracích káblov | 201900443 | GoBaKo, s.r.o. | 566,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | zvárací drát | 201900442 | GoBaKo, s.r.o. | 36,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900451 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 54,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | elektromateriál | 201900509 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 1 077,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | čerpadlo ponorné, hadica hasičská | 201900441 | GoBaKo, s.r.o. | 546,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | vyjadrenie k IS - moderniz. OST 2773 | 201900431 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 9,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | odstránenie a likvid. stromov Komenského 7 | 201900523 | DRABOCHS s.r.o. | 596,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | Huawei-Andrejco | 201900553 | Orange Slovensko, a.s. | 270,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | vytýčenie- OST 2773 | 201900312 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | vytýčenie k exist.siete OST 1805 | 201900313 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | školenie a skúšky zvárania | 201900557 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 168,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | seminár evidencia tržieb regist. pokl. | 201900521 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 100,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | toner | 201900515 | AUTOCONT s.r.o. | 115,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | modul | 201900514 | AUTOCONT s.r.o. | 234,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | príruba krková, prechod priamy | 201900512 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 310,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | klapka, guľový kohút, filter | 201900511 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 812,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vyjadrenie k exis. vedení havária teplovodu | 201900400 | Delta Online spol. s r.o., | 36,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vyjadrenie k existencii vedení porucha | 201900395 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 15,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | hovorné 1/19-rod.prísluš. | 201900177 | Orange Slovensko, a.s. | 225,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | hovorné 1/19 | 201900178 | Orange Slovensko, a.s. | 1 534,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | monitoring voz. 1/19 | 201900179 | Orange Slovensko, a.s. | 737,69 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | skrutka, matica | 201900503 | AMIKO, s.r.o. | 181,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | technické a emisné kontroly na mot. voz. | 201900525 | SLOVDEKRA s.r.o. | 233,28 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 02.03.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1040080429 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Zmluva | 02.03.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1040261129 | Ladislav Nagy - BUBO | 35064315 | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 61 | 201900508 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 85,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | oprava a overenie meradiel | 201900507 | MENERT spol.s r.o. | 3 633,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | lekárske prehliadky | 201900524 | BE-SOFT, a.s. | 417,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | odborná príprava obsluhy kotlov | 201900504 | SKA-vzdelávací servis | 42,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | SV 1/19-OST 2719 | 201900502 | Dop.podnikMKa.s._847H | 128,24 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | el.energia 1/19-OST 2719,2720 | 201900501 | Dop.podnikMKa.s._847H | 1 004,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | tlakomer,ventil | 201900500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 571,27 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | teleso čerpadla | 201900499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 418,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | temasil | 201900498 | REMESPLUS, s.r.o. | 22,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | zorad.horákov na plyn.kot. P 4 | 201900495 | WEISHAUPT spol.s.r.o. | 113,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | tlačiareň HP | 201900484 | AUTOCONT s.r.o. | 90,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | tonery | 201900483 | AUTOCONT s.r.o. | 519,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | podlahova vpusť | 201900497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 294,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | kancelárske potreby | 201900448 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 43,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | izoflex | 201900410 | MONTRÚR s.r.o. | 347,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | servis vozidiel, prezutie pneumatík | 201900384 | A.R.S.spol. s r.o. | 548,83 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | bimetalový teplomer | 201900380 | GoBaKo, s.r.o. | 28,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900377 | Sitel s.r.o. | 33,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení Ždiarska | 201900374 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 79,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení moderniz. SVR 1805 | 201900367 | Delta Online spol. s r.o., | 36,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | pracovné oblečenie | 201900362 | GoBaKo, s.r.o. | 2 513,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nátielník | 201900361 | GoBaKo, s.r.o. | 37,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | OK 48.00 elektr. | 201900360 | GoBaKo, s.r.o. | 160,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | ložisko | 201900359 | GoBaKo, s.r.o. | 86,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | skrutkovač, sada | 201900358 | GoBaKo, s.r.o. | 90,00 € s DPH |