Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.09.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 08/2025 | 202502561 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502782 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 949,77 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202502779 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 966,62 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202502775 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 408,69 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202502778 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 482,18 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502773 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 819,18 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502772 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502771 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502762 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 148,71 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | prev. náklady OST 911 8/2025 | 202502577 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | vyjadrenia 8/2025 | 202502611 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 162,09 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | hovorné 8/2025 rod. príslušníci | 202502488 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,82 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | monitoring voz. 8/2025 | 202502482 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550006 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 484 520,42 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | PHM 9/2025 | 202502777 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 620,10 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502761 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 449,57 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | teplo a ohrev TÚV 8/2025 Juž.náb. | 202502759 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 843,77 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502760 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 048,85 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502757 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 57,50 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502755 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | vyjadrenie SVR 2154 | 202502751 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502754 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245,90 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502747 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502746 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 98,26 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | teplo 8/2025 | 202502728 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 282,39 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202502736 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 666,66 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502684 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,38 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | materiál | 202502683 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 133,23 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | hav.oprava, VP PR 505 | 202502681 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 898,23 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | hav.oprava, VP PR 507 | 202502680 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 337,01 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | materiál | 202502466 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 923,85 | |||||
| Faktúra | 20.05.2025 | poistenie za škodu 22.5.25-21.05.26 | 202590011 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2 520,62 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | el. energia 08/2025 MKP | 202502765 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 784,93 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | upratovanie MKP NOC | 202502766 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | 36579769 | 6 806,82 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502753 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | Notebook Lenovo | 202502745 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 491,66 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502752 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502742 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 223,38 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502741 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502740 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,34 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | premietanie na stenu NOC | 202502735 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | toner | 202502738 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 21,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | oprava elektromotora | 202502734 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | el. energia 8/2025 Južné nábrežie | 202502731 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 712,22 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | reproduktory | 202502732 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 16,80 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | el. energia 8/2025 Alejová 2 | 202502730 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,37 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502627 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 485,44 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502626 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 524,46 | |||||
| Faktúra | 28.08.2025 | vytýčenie Ovručská | 202502559 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 |