Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2019 | teplo 2/2019 | 201900565 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 79 785,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | vytýčenie-Krakovská | 201900562 | Východosl.distri_955H | 56,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | vytýčenie-TR.SNP | 201900561 | Východosl.distri_955H | 57,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | paušalné sl. PROFIT | 201900598 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | overenie tachografu- KE094MC | 201900594 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 113,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | zhrom.odpadu dľa OST | 201900589 | KOSIT a.s. | 489,02 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900584 | Východoslovenská energ. a.s. | 251,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900583 | Východoslovenská energ. a.s. | 331,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900582 | Východoslovenská energ. a.s. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19-Herlianska 81,83 | 201900581 | Východoslovenská energ. a.s. | 81,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | nájom 2019- Považska 2-6 | 201900549 | SVB Považan 2,4,6_500H | 71,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.02.2019 | vytýčenie IS Rastislavova | 201900488 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 79,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | sklo číre, pracovná obuv | 201900480 | GoBaKo, s.r.o. | 404,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | TK a EK-KE 479EX,KE093AB | 201900588 | SLOVDEKRA s.r.o. | 146,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | výkon funkcie požiarnej ochrany | 201900567 | KOHAS s.r.o. | 1 278,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | oprava čerpadla pre OST 13071 | 201900560 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 703,62 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | servisné práce podľa súpisu prác | 201900559 | IPECON, s.r.o. | 315,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | serv.podpora TEDIS 2/19 | 201900558 | IPECON, s.r.o. | 4 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201900505 | MONTRÚR s.r.o. | 359,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 30.01.2019 | kanc.stolička | 201900251 | iM3 s.r.o. | 570,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | vyjadrenie k exist. vedení moderniz. OST2773 | 201900494 | Dop.podnikMKa.s._847H | 7,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | existencia vedení modrniz. SVR 1805 | 201900493 | Dop.podnikMKa.s._847H | 7,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | poštovné 1/2019 | 201900462 | Slovenská pošta, a.s._670H | 750,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | doména teho.sk | 201900447 | Websupport, s.r.o. | 14,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | ZFD k prijatej platbe 1/2019 | 201900392 | Tepláreň Košice,_120H | 936 594,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | seminár účtovná závierkaa daň z príjmov | 201900387 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 60,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | mobilný telefón Motorola | 201900350 | Orange Slovensko, a.s. | 76,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | mobilné telefóny MAXCOM | 201900349 | Orange Slovensko, a.s. | 82,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | kancelárske potreby | 201900454 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 97,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 26.02.2019 | pojazdný kontajner,zásuvky | 201900535 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 150,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 26.02.2019 | vodomer,púzdro,prípojka | 201900536 | MENERT spol.s r.o. | 1 998,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | snímač tlaku | 201900555 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 186,16 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 5/2019 | Jantárová Development s.r.o. | 48178918 | Košice | 0,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 27.02.2019 | podpora APV 1-3/2019 | 201900541 | SOFTIP, a.s. | 1 911,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | banková informácia pre účely auditu | 201900506 | VÚB a.s. | 66,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | vytýčenie-SVR 564 | 201900533 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | web hosting úprava parametrov | 201900570 | Websupport, s.r.o. | 18,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | existencia PTZ SVR 523 | 201900546 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | rek.pobyt Moňok-Bardej.kúpele | 201900537 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 215,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | vytýčenie SVR 505 | 201900532 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 68,96 € s DPH | ||||||
| Objednávka | 26.02.2019 | Vyhotovenie znaleckých posudkov na mot.vozidlá | 201950195 | Ing. Marek VEREB | Košice | 334,15 € s DPH | |||||
| Objednávka | 27.02.2019 | Elektro materiál | 201950196 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 52,97 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.02.2019 | Stravné lístky 03/2019 | 201950197 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 13 876,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.02.2019 | Upchávky a telesá čerpadiel | 201950198 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 725,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.02.2019 | Rúry | 201950199 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 398,81 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.02.2019 | Inverzné tlakové spínače | 201950200 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 108,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.02.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - archív | 201950190 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 109,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.02.2019 | Elektro materiál | 201950191 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.02.2019 | Nerezové zásobníky vody | 201950192 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 7 929,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.02.2019 | Elektro materiál | 201950193 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 5,17 € s DPH |