Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 04.07.2014 tepelná energia 201401362 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 Humenne 304,82
Faktúra 09.07.2014 tesnenie TEMASIL 201401431 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 Košice 562,80
Faktúra 17.06.2014 bavlna čistiaca 201401225 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 Košice 14,40
Faktúra 23.06.2014 biolit 201401256 Papier-servis 36577308 Košice 21,60
Faktúra 07.07.2014 klapka,redukcia 201401388 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 134,40
Faktúra 07.07.2014 koleno,šrúbenie 201401389 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 165,60
Faktúra 07.07.2014 príruba 201401390 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 66,00
Faktúra 02.07.2014 upchavková sada 201401332 PUMPS 33874905 Košice 883,20
Faktúra 17.06.2014 klapka, kohút 201401226 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 250,32
Faktúra 19.06.2014 kohút guľový, koleno, vsuvka 201401242 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 427,44
Faktúra 10.07.2014 materiál dľ obj. 201401447 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 1 034,72
Faktúra 25.06.2014 hovorné 6/14 201401279 Orange Slovensko a.s. 35697270 Bratislava 1 455,40
Faktúra 30.06.2014 rozbor vody 5/14-plaváreň 201401308 Regionálny úrad verej. 606723 Košice 165,80
Faktúra 14.07.2014 rozbor vody-plaváreň 6/14 201401465 Regionálny úrad verej. 606723 Košice 165,80
Faktúra 03.07.2014 prevádzkové náklady OST 911 201401350 HONORS a.s. 36000744 Liptovský Mikuláš 190,73
Faktúra 03.07.2014 ventil, príruba, vsuvka, prechod priamy 201401342 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 380,83
Faktúra 30.06.2014 ventil 201401304 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 930,00
Faktúra 15.07.2014 súdok vratný plaváreň 201401480 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -336,00
Faktúra 15.07.2014 súdok vratný plaváreň 201401481 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -72,00
Faktúra 15.07.2014 nápoje plav. 201401474 Pepsi Cola SR s.r.o. 31362681 Malacky 434,28
Faktúra 08.07.2014 pepsi,Toma,Lipton 201401413 Pepsi Cola SR s.r.o. 31362681 Malacky 211,18
Faktúra 08.07.2014 súdok vratný-plaváreň 201401417 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -168,00
Faktúra 08.07.2014 súdok vratný-plaváreň 201401418 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -240,00
Faktúra 15.07.2014 chémia-plaváreň 201401479 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice 471,24
Faktúra 17.06.2014 vrátny obal - súdok 201401217 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -96,00
Faktúra 17.06.2014 vrátny obal - súdok 201401218 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -336,00
Faktúra 17.06.2014 kyselina sírová 201401219 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice 321,55
Faktúra 16.06.2014 chlornan sodný 201401210 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice 974,16
Faktúra 08.07.2014 chemik.-plaváreň 201401415 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice 930,60
Faktúra 08.07.2014 súdok vratný-plaváreň 201401416 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -240,00
Faktúra 17.06.2014 sadové úpravy 201401220 Správa mestskej zelene Košice 17078202 Košice 262,69
Faktúra 17.06.2014 sadové úpravy 201401221 Správa mestskej zelene Košice 17078202 Košice 571,37
Faktúra 17.06.2014 sadové úpravy 201401222 Správa mestskej zelene Košice 17078202 Košice 339,40
Faktúra 30.06.2014 sadové úpravy po prekopávkach 201401302 Správa mestskej zelene Košice 17078202 Košice 757,56
Faktúra 26.06.2014 súdok vrátny 201401284 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -192,00
Faktúra 26.06.2014 súdok vrátny 201401285 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice -264,00
Faktúra 26.06.2014 chlornan sodný 201401286 BRENNTAG SLOVAKIA 31336884 Košice 1 116,72
Faktúra 04.07.2014 nájomné III.Q/2014 201401370 Detské jasle - Mestská časť Ko 690937 Košice 1 806,11
Faktúra 04.07.2014 meteorologické informácie 201401363 Slovenský hydrometeorologický 156884 Bratislava 340,28
Faktúra 09.07.2014 hlas.sl.6/14TEPEHOS 201401421 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 160,10
Faktúra 07.07.2014 vytýčenie-SVR2174,2111,2143 201401380 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 18,00
Faktúra 20.06.2014 nájom spoločných priestorov 201401239 STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K 222089 Košice 219,08
Faktúra 10.07.2014 unik.voda pri poruche KOZ Levočska 201401456 SBD IV, Košice 216666 Košice 23,87
Faktúra 10.07.2014 unik.voda pri por.-Čiernomorska 201401457 SBD IV, Košice 216666 Košice 103,43
Faktúra 30.06.2014 kyslík plynný,acetylén 201401307 MESSER Tatragas spol.s.o. 685852 Bratislava 135,28
Faktúra 25.06.2014 vytýčenie-Idanská 201401280 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 52,80
Faktúra 17.06.2014 vytýčenie vedení 201401213 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 66,00
Faktúra 17.06.2014 vytýčenie vedení 201401214 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 56,40
Faktúra 17.06.2014 vytýčenie vedení 201401215 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 55,20
Faktúra 16.07.2014 vytýčenie-Zombová 201401486 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 56,40