Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.03.2019 | plyn 2/19-Kupec.Herlianska,Zbor. | 201900623 | innogy Slovensko s.r.o. | 4 297,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | plyn 2/19 Hellova 2 | 201900622 | innogy Slovensko s.r.o. | 189,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | oprava a výmena EZS-plav.ČH | 201900616 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 104,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | vytýčenie -porucha teplov. Humenská 1 | 201900615 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | overenie a opravy meradiel | 201900614 | MENERT spol.s r.o. | 6 474,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | teplo 2/19 | 201900613 | Tepláreň Košice,_120H | 4 838 153,21 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | teplo 2/19-OST 2695 | 201900612 | Tepláreň Košice,_120H | 4 207,67 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | odvoz betónu,zeminy dľa prílohy | 201900610 | ODOS, s. r. o. | 112,93 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | teplo plav.ČH-2/19 | 201900608 | Tepláreň Košice,_120H | 2 427,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | poskyt.prac.zdrav.sl. 2/19 | 201900605 | BE-SOFT, a.s. | 168,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | voda 2/19 | 201900580 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 380 715,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | stravné lístky marec 2019 | 201900571 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 11 384,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | materiál dľa obj. | 201900603 | ARPOS, spol. s.r.o. | 393,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | hmoždinky | 201900602 | AMIKO, s.r.o. | 24,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | temasil,tesnenie | 201900601 | REMESPLUS, s.r.o. | 611,69 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201900527 | Delta Online spol. s r.o., | 144,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | vytýčenie vedení UPJŠ | 201900526 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | nájom +kyslík tech. | 201900596 | Messer Tatragas spol.s.o. | 109,49 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | kotúč rezný | 201900551 | GoBaKo, s.r.o. | 36,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201900545 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 54,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | tlačivá-záznam zo služby | 201900638 | Twelve, s.r.o. | 118,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 26.02.2019 | respirátor | 201900538 | GoBaKo, s.r.o. | 79,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | existencia podzemných vedení | 201900544 | Delta Online spol. s r.o., | 144,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | sadzobník pre navr.pon.cien projek. | 201900534 | UNIKA Bratislava s.r.o. | 17,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | výmena poškodených žalúzií | 201900520 | Línia KE, s.r.o. | 1 514,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | dobrop. studená voda OST 810 | 201900510 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | -78,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.02.2019 | vyjadrenie SVR -OST 1805 | 201900486 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 17,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | daň z nehnut.za r.2019-alik.časť- OST 2777 | 201900620 | JUDr. L. Šebök_315H | 447,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | PHM 2/19 | 201900611 | OMV Slovensko s.r.o. | 3 756,21 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | odvoz+nájom kont. 2/19 | 201900606 | KOSIT a.s. | 139,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | vyjadrenie PTZ k SVR 564 | 201900592 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | elektrom.ventil,modul | 201900591 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 8 343,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | paušál 2/19 | 201900587 | AUTOCONT s.r.o. | 287,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | VPLS 2/19 | 201900586 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 352,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | mesačná prehl.EPS kolektory | 201900585 | SIMTECH s.r.o. | 274,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | voda 1-2/19-plavár.ČH | 201900579 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 148,13 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201900576 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 439,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | ASW Update | 201900575 | CORA GEO, s.r.o. | 24 201,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | pracovné odevy | 201900530 | GoBaKo, s.r.o. | 446,21 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | bunda pracovná | 201900522 | GoBaKo, s.r.o. | 249,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | teplo 2/19-OST 189 | 201900597 | KOSIT a.s. | 1 688,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | vyjadrenie IS moderniz. OST 1805 | 201900519 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 9,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | ložisko | 201900517 | GoBaKo, s.r.o. | 12,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | plomba olovená | 201900516 | GoBaKo, s.r.o. | 92,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | tepel.výmenník,izolácia,šróbenie | 201900496 | Migret, s.r.o. | 532,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | umývanie vozidiel 2/19 | 201900609 | Dop.podnikMKa.s._847H | 264,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | telekomun.služby 2/19 | 201900574 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 161,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | telekomunik.služby 2/19-Biznis Partner | 201900573 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 245,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | nájom 4-6/2019-Ľudová 8 | 201900595 | Bytový podnik MK_10H | 22,07 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | teplo, TÚV Haly Juž.n. 1/19 | 201900593 | Bytový podnik MK_10H | 2 334,53 € s DPH |