Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.06.2014 | servisné a montážne práce chem. úpr. vody | 201401241 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 418,86 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | identifikačné náramky | 201401245 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 6 314,11 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | záverečné skúšky z úradných period. skúšok | 201401246 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 159,60 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | balón.výzdoba -otvorenie plav. | 201401247 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 64,00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | PHM 6/14 | 201401248 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 583,22 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | oprava OST 527 | 201401230 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 6 141,77 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | stavebné práce - Mestská plaváreň | 201401232 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 2 026,24 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | havarijná oprava strechy OST 2613 | 201401233 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 9 877,09 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | havarijná oprava PPO UK OST 512 | 201401234 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 2 369,10 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401205 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 21,24 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | sušené mlieko, alegria delikate | 201401206 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474,30 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | cukor, papierový pohár | 201401207 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 205,02 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | metrologické služby - overovanie | 201401211 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 5 747,64 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | metrologické služby - overovanie | 201401212 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4 241,81 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | tričká, polokošele - Mestská plaváreň | 201401216 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 966,37 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | denný výkaz o vyk.voz. mech. | 201401227 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,68 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | oprava povl.kryt.OST 561 | 201401229 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 5 574,59 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | mes.prehl.EPS -kolektory 5/14 | 201401201 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | mes.prehl.EPS-reg.stred. 5/14 | 201401202 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 109,92 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | el.energia 5/14-Palackého | 201401203 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 292,79 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | vodné,stočné Južné nábr.1-3/2014 | 201401204 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 523,18 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | rúra čierna | 201401312 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 312,92 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | rúry pozin. | 201401446 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 214,44 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | náhradné diely na motorové vozidlá | 201401224 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 108,90 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | rúry pozinkované | 201401311 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 370,80 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | plech,profil | 201401400 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 416,10 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | plech,bet.oceľ | 201401401 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 83,31 | ||||
| Faktúra | 11.07.2014 | náhr.diely pre mot.vozidlá | 201401460 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 231,22 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | materiál dľa obj. | 201401392 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 572,66 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | spojka, rura,izol. | 201401393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 974,54 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | rura,koleno,spojka | 201401399 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 194,94 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | vykonanie službieb - dozor | 201401373 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | vodné a stočné | 201401364 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 407 221,87 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | vytýčenie podz.potrubia | 201401267 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66,24 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | trubica Izoflex, drôt | 201401303 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 306,07 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | titania sprchová | 201401301 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 29,94 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | zámok univerzálny, konope | 201401265 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 55,40 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | izolačná vata | 201401243 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 191,52 | ||||
| Faktúra | 11.07.2014 | lexan | 201401461 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 34,80 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | izolačná vata | 201401391 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 215,64 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | mrazený tovar-plaváíreň | 201401412 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 446,21 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | mrazený tovar | 201401475 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 123,18 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | mrazený tovar-plaváreň | 201401441 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 548,82 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | expres vlnky | 201401442 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 124,20 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | mrazený tovar | 201401299 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 321,94 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | mrazený tovar -plaváreň | 201401305 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 113,52 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | ZFD k preplatku za 6/14 | 201401484 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 208 307,98 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | ZFD k prepl za 5/2014-4110580514 | 201401200 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 207 869,14 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201401348 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201401349 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 622,50 |