Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2014 | odborné prehliadky elektric. zar. | 201401338 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 806,40 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | havarijná oprava OST 1112 | 201401339 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 004,82 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | havarijná oprava OST 702 | 201401340 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 808,98 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | snímač | 201401322 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60,94 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | stravné lístky 7/14 | 201401323 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12 320,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | benefitné pouk. | 201401324 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 450,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | plast.tovar-plaváreň | 201401327 | COBA TRADE Int.spol.s r.o. | 36205974 | Košice | 74,57 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava strechy OST 910 | 201401328 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 8 323,92 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava povl.strechyOST2632 | 201401329 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 5 772,08 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava fasdy OST 2225 | 201401330 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 11 182,97 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava fas.-kolektory | 201401331 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 4 083,95 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | poškod. zámku Fiat Ducato KE 053 EG | 201401317 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 175,27 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava ľavého blatníka KE 778 DL | 201401318 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 339,96 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava vozidla Renault Kangoo KE 067 FZ | 201401319 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 831,85 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | náhr.diely-doprava | 201401320 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 508,72 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprav mot.voz.KE069FZ | 201401321 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 385,40 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | elektrol.úpravňa EuroClean | 201401309 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 18 590,00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | prezutie pneumatík | 201401310 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 1 078,15 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | havarijná výmena SVR 1054 | 201401313 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 77 918,50 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | el.energia 7/14 | 201401314 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 48 054,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | náhradné diely pre motor. voz. | 201401315 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 163,98 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava KE 937 GZ Škoda Octávia | 201401316 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 275,47 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | vytýčenie-Lidické nám. | 201401281 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 158,40 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | serv.prehl. KE270IE | 201401282 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 245,30 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | Eeprom Atmel AT28C64B | 201401283 | Farnell Slovensko | 38,50 | ||||||
| Faktúra | 27.06.2014 | balónová výzdoba | 201401294 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 64,00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2014 | výkopové práce SVR 2111 | 201401295 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 980,79 | ||||
| Faktúra | 27.06.2014 | mýto 6/14 | 201401296 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 0,95 | ||||
| Faktúra | 27.06.2014 | vytýčenie-Kalinovská,Postupimská | 201401297 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,00 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401306 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 5,95 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201401263 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | ventil | 201401264 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 64,09 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | IP YOGA,Lenovo USB,Office Home | 201401266 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 2 468,40 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | PRAVDA 7-12/2014 | 201401268 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 75,27 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | prenájom priest. Ľudová 8 III.Q.14 | 201401269 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | chemické čist.vým.t.-OST2112 | 201401271 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | chemic.čist.vým. OST 2174 | 201401272 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | nápoje -plaváreň | 201401273 | SENTRA, s.r.o. | 36795569 | Košice | 64,80 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | oprava poist.ventilov | 201401249 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 687,42 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | Zmena tep.m. Nad jazerom III.etapa | 201401250 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 19 728,13 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | repre 6/2014 | 201401251 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 126,73 | ||||
| Faktúra | 23.06.2014 | priet.snímač Honeywell | 201401257 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 305,78 | ||||
| Faktúra | 23.06.2014 | kofola-plaváreň | 201401258 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 355,40 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | stavebné opravy na OST | 201401259 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 1 106,42 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | stavebné opravy na OST 1112 | 201401260 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 1 413,46 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | stavebné opravy krytiny strechy | 201401261 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 5 702,24 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | oprava zdroja | 201401262 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 42,00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | výkopové práce SVR 1122 | 201401237 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 727,99 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | vytýčenie vedení | 201401238 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,59 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | mostík prepoj. lišta, páska, relé | 201401240 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 170,68 |