Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 21.03.2019 | Havarijná oprava SVR 527- rozšírenie | 201950270 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Výrub stromu (havária teplovodu) | 201950271 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 162,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Pracovné náradie | 201950272 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 15,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Elektro materiál | 201950273 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,15 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | OOPP | 201950274 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 395,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Biolity | 201950265 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 33,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Technický benzín | 201950266 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 11,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Priemyselný materiál | 201950267 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Armatúry | 201950268 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 697,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Školenie pre zamestnancov | 201950269 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 33,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.03.2019 | Havarijná oprava SVR 527 | 201950260 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 680,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.03.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201950261 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 274,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Čerpadlo | 201950262 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 471,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Oprava a overenie meračov tepla | 201950263 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 280,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.03.2019 | Vodomery | 201950264 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 526,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.03.2019 | Revízie komínov | 201950256 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.03.2019 | Vrecia papierové hrubé | 201950257 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 19,50 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.03.2019 | Farby | 201950258 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 34,13 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.03.2019 | Školenie pre zamestnancov | 201950259 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.03.2019 | Rozšírenie v agendách SharePoint | 201950253 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 9 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.03.2019 | Rúry oceľové, pozinkované | 201950254 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 022,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.03.2019 | Hutný materiál | 201950255 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 119,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.03.2019 | Školenie zamestnancov | 201950251 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.03.2019 | Elektro materiál | 201950252 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 23,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2019 | výjazd zásah.jednotky-Šaca | 201900687 | G1 MONITOR, s.r.o. | 19,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | vyjadr.k podz.ved -poruchy Rastislavova,Turgen. | 201900636 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 15,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | Inovácia modulov TÚV | 201900648 | Lutis s.r.o. | 168 452,00 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 02.04.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1020151129 | Ing. Petra Gardošíková - LUNA | 50719149 | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | nosník,príruba,spojka | 201900699 | ARPOS, spol. s.r.o. | 328,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | odstr.havárie SVr 561 | 201900691 | Bodroginvest, s.r.o. | 2 339,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce SVR 505 | 201900692 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 608,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce pre odstr.hav. SVR 527 | 201900695 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 444,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce pre odstr.hav. SVR 564 | 201900694 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 036,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkop.práce pre odstr.havárie SVR 512 | 201900693 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 668,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | repre fond | 201900664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 123,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | Hakl ohrievač | 201900674 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 190,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | odstr.havárie PR 1134 5 | 201900690 | Bodroginvest, s.r.o. | 4 500,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce pre odstr.havárie SVR 523 | 201900696 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 688,35 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce SVR 2695 | 201900697 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 490,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.03.2019 | škol.-Líšková-Správa registr.v roku 2019 | 201900715 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | el.energia 2/19 | 201900708 | Str.odb.šk.želez_881H | 495,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | el.energia 2/19-OST 2719,2720 | 201900703 | Dop.podnikMKa.s._847H | 915,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | SV 2/19-OST 2719 | 201900702 | Dop.podnikMKa.s._847H | 122,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | tlakomer | 201900672 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 250,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | teplomer ponorný | 201900671 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 153,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | vysielač impulzov | 201900670 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 115,18 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | snímač tlaku | 201900669 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 2 376,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | poštovné 2/19 | 201900621 | Slovenská pošta, a.s._670H | 544,45 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | úprava par. Hosting 21.12.18-21.12.19 | 201900617 | Websupport, s.r.o. | 18,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | odb.seminár-Novela z.o ERP | 201900604 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 100,00 € s DPH |