Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.03.2019 | vyjadr.k exist.podz.sieti-SVR 2777 | 201900628 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyjadr.k exist.podz.sieti-SVR 2773 | 201900627 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | telefóny dľa fa | 201900552 | Orange Slovensko, a.s. | 5,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | benefitná poukážka I.Q 2019 | 201900679 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 7 000,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k exist. rekonšt. KVP | 201900732 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | ocel.profil,plech | 201900712 | FERONA Slovakia, a.s. | 625,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | profil | 201900711 | FERONA Slovakia, a.s. | 109,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.03.2019 | vyjadr k modernizácií OST 5610 | 201900618 | Správa mest.zele_787H | 40,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | ročná internetová aktualizácia softvéru BTS | 201900563 | BE-SOFT, a.s. | 288,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | telefónne poplatky | 201900547 | Orange Slovensko, a.s. | 1 556,84 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | monitoring voz. 2/19 | 201900540 | Orange Slovensko, a.s. | 512,69 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | hovorné 2/19-rod.príslušníci | 201900539 | Orange Slovensko, a.s. | 192,39 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 05.04.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010121328 | Stavebné bytové družstvo II. Košice | 171204 | ||||||
| Zmluva | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Zmluva o dielo | 7/2019 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta / PF UPJŠ/. | 397768 | 12 992,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2019 | PHM 3/19 | 201900705 | OMV Slovensko s.r.o. | 1 651,87 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | právne služby za 2/19 viď príloha | 201900683 | IURISTICO s. r. o. | 2 353,45 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | náhradné diely pre mot. voz. | 201900645 | MONTRÚR s.r.o. | 103,62 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | vrtáky | 201900641 | GoBaKo, s.r.o. | 335,27 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | ložisko,kot.rez. | 201900600 | GoBaKo, s.r.o. | 189,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | geom.plán-napoj.SVR z OST 1101 | 201900680 | SK GEO, s.r.o. | 252,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | fin.vysporiad.el.energie Stálicová 3 | 201900647 | Východoslovenská energ. a.s. | -4,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vysporiadanie fixnej zložky tepla za r.2018 | 201900632 | Tepláreň Košice,_120H | -545 261,71 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyúčtov.fixnej zl.tepla za r.2018-OST2695 | 201900631 | Tepláreň Košice,_120H | -335,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyspor.fixnej zl..tepla r.2018 plav.ČH | 201900630 | Tepláreň Košice,_120H | -754,10 € s DPH | ||||||
| Objednávka | 27.03.2019 | Nerezové zásobníky vody | 201950296 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1 002,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.03.2019 | Odborné prehliadky vonkaj.tlak.nádob stabilných | 201950297 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 4 989,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.03.2019 | Armatúry | 201950298 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 959,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.03.2019 | účasť na seminári | 201950299 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.03.2019 | Tesniaci materiál | 201950300 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 98,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.03.2019 | Elektro materiál | 201950291 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 291,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.03.2019 | Spojovací materiál | 201950292 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 91,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.03.2019 | Stravné lístky 04/2019 | 201950293 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12 686,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.03.2019 | Elektro materiál | 201950294 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 29,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.03.2019 | DG prechody | 201950295 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 54,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Odborné prehliadky plynových zariadení na PK | 201950285 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Doregulácie staníc na plynových kotolniach | 201950286 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Revízie detektorov úniku plynu v PK | 201950287 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 484,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Odborné prehliadky plynových vonkaj.tlak.nádob | 201950288 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 5 422,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Spínače Johnson Control | 201950289 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 62,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Stojany na bicykle | 201950290 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 220,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - archív | 201950280 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 109,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | Spojovací materiál | 201950281 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 30,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Kancelárske potreby 03/2019 | 201950282 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 279,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Elektro materiál | 201950283 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 41,41 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.03.2019 | Elektro materiál | 201950284 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 617,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | PP-R rúry, tvarovky, izolácie | 201950275 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 825,62 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | Tyče polyamidové | 201950276 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 301,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | Úprava programu Softip | 201950277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Bratislava | 2 160,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | Oprava mot.vozidla Škoda Fábia kombi | 201950278 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 3 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.03.2019 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Roomster | 201950279 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 360,00 € s DPH |