Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 28.03.2019 | Zmena synchronizačných procesov v SP | 201950301 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.04.2019 | havarijná oprava SVR 1709.3 | 201950302 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.04.2019 | Armatúry | 201950303 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 45,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.04.2019 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201950304 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.04.2019 | Oprava motorového vozidla TATRA 815 CAS11 | 201950305 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 3 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.04.2019 | Záručná prehliadka mot.vozidla ŠKODA Octávia | 201950306 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 307,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2019 | paušálne služby PROFIT | 201900801 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | VPLS | 201900794 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 352,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | el.energia 4/19-Herlianska | 201900788 | Východoslovenská energ. a.s. | 81,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | prevencia a profylaxia | 201900781 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 650,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | umývanie vozidiel | 201900779 | Dop.podnikMKa.s._847H | 370,22 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | el.energia 4/19 | 201900772 | Východoslovenská energ. a.s. | 331,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | el.energia 4/19 | 201900771 | Východoslovenská energ. a.s. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | el.energia 4/19 | 201900770 | Východoslovenská energ. a.s. | 251,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | poskyt.zdr. sl.3/19 | 201900764 | BE-SOFT, a.s. | 168,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.04.2019 | nájom II.Q.2019 | 201900763 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 1 114,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | zhr.odpadu-dľa prílohy | 201900756 | KOSIT a.s. | 55,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vrut, skrutka, matica | 201900746 | AMIKO, s.r.o. | 30,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vrták, matica, skrutka | 201900745 | AMIKO, s.r.o. | 91,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | inverzný tlakový spínač | 201900743 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 108,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | čerpadlo ALPHA | 201900742 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 718,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | čerpadlo dľa obj. | 201900741 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 1 471,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | poskyt.audítorských sl. za r. 2018-III.časť | 201900734 | AUDIT-LD s. r. o. | 4 080,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | nerezový zásobník vody | 201900675 | Migret, s.r.o. | 7 929,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201900750 | KOHAS s.r.o. | 1 278,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | náklad spojený s výjazdom zás. jednotky | 201900731 | G1 MONITOR, s.r.o. | 19,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | technická a emisná kontrola | 201900729 | SLOVDEKRA s.r.o. | 77,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | zátky,tesniaca páska,objímka | 201900678 | ISOPLUS SLOVAKIA spol. s r.o. | 303,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | pokuta za porušenie istenia objektu ČH a MP | 201900676 | Ministerstvo vnútra SR | 33,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | kolenačky s krytom | 201900667 | GoBaKo, s.r.o. | 17,47 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | vesta reflexná | 201900666 | GoBaKo, s.r.o. | 368,99 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | pracovná obuv | 201900665 | GoBaKo, s.r.o. | 18,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201900730 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | periodické školenia obsluhy krovinorezov | 201900728 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 54,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.03.2019 | klapka,kohút,redukcia | 201900727 | ARPOS, spol. s.r.o. | 959,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.03.2019 | DG 63/2-vonk. | 201900726 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 54,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | oprava a kalibrácia analyz. | 201900681 | K-TEST s.r.o. | 120,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | vrták | 201900677 | GoBaKo, s.r.o. | 27,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl.EPS-Registr.stred. 3/19 | 201900720 | SIMTECH s.r.o. | 109,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl. EPS -Registr.stred. 2/19 | 201900719 | SIMTECH s.r.o. | 109,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | overenie a oprava meradiel | 201900716 | MENERT spol.s r.o. | 3 473,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | klapka,ventil,príruba | 201900724 | ARPOS, spol. s.r.o. | 697,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl.EPS-kolektorov 3/19 | 201900718 | SIMTECH s.r.o. | 274,80 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Rámcová zmluva o poskytovaní projekčných prác a inžinierskych činností. | 9/2019 | TERMOKLIMA, s.r.o | 31695582 | Poprad | 400 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 29.03.2019 | 10.04.2019 | Rámcová zmluva o dielo. | 8/2019 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky-ČR | 55 570,42 € bez DPH | |||
| Faktúra | 05.04.2019 | montáž zab.značky OST 115 | 201900767 | Východoslovenská energ. a.s. | 8,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | náklady na dopr.OST 115 | 201900766 | Východoslovenská energ. a.s. | 20,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | kontrola komínov dľa obj. | 201900717 | František Mrázko-FMHV | 108,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.03.2019 | stojan na bicykle | 201900714 | B2B Partner s.r.o. | 220,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | kancelárske potreby | 201900673 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 143,33 € s DPH |