Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu Mäsiarska | 201900839 | innogy Slovensko s.r.o. | 227,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu, Masarykova, Komenského | 201900838 | innogy Slovensko s.r.o. | 3 865,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu, Kupeckého, Zborovksá | 201900837 | innogy Slovensko s.r.o. | 3 581,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu Hellova | 201900836 | innogy Slovensko s.r.o. | 131,34 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | meteorolologické informácie | 201900831 | Slov.hydrometeorologický ústav | 349,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ - porucha na teplovode | 201900824 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | router | 201900817 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 129,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900814 | Východoslovenská energ. a.s. | 5 660,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900813 | Východoslovenská energ. a.s. | 59 571,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900812 | Východoslovenská energ. a.s. | 7 521,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900811 | Východoslovenská energ. a.s. | 16 226,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900810 | Východoslovenská energ. a.s. | 544,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | plyn 3/2019 | 201900809 | innogy Slovensko s.r.o. | 37 101,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia ČH | 201900807 | Východoslovenská energ. a.s. | 342,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | kotúč rezný | 201900805 | Kar - KO | 65,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | nájom kontajnera, odvoz odpadu | 201900798 | KOSIT a.s. | 171,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | teplo 3/2019 | 201900797 | KOSIT a.s. | 1 448,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | APC Replacement Battery Cartridge | 201900796 | Focus computer s.r.o | 53,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | odpadkový kôš s popolníkom | 201900795 | B2B Partner s.r.o. | 81,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | teplo 3/2019 | 201900793 | Tepláreň Košice,_120H | 4 052 804,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | teplo ČH | 201900792 | Tepláreň Košice,_120H | 2 188,39 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | teplo OST 26950 | 201900791 | Tepláreň Košice,_120H | 3 279,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vytýčenie -Rekonšt. KVP | 201900790 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vytýčenie OST 1709.3 | 201900787 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 120,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | odb.príprava viaz.-Štieber | 201900786 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 33,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | vodné,stočné 1-3/2019 | 201900769 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 4 970,57 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | voda 3/19 | 201900768 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 394 733,11 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.04.2019 | stravné lístky 4/19 | 201900749 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 10 408,13 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Zmluva o dielo. | 11/2019 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 074 500,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Zmluva o reklame | 10/2019 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 500,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 08.04.2019 | pohonné hmoty | 201900782 | OMV Slovensko s.r.o. | 3 750,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | teplo OST 991 | 201900780 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 65 881,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | telefónne poplatky | 201900778 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 177,01 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | telefónne poplatky | 201900777 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 241,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | kyslík plynný, nájomné fliaš | 201900776 | Messer Tatragas spol.s.o. | 234,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | guľ.kohút,klapka,vsuvka | 201900774 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 332,24 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | koleno varné | 201900773 | ARPOS, spol. s.r.o. | 45,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | TK a EK KE719BN | 201900765 | SLOVDEKRA s.r.o. | 77,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.04.2019 | revízie detektorov úniku plynu na plyn.kot.dľa obj | 201900762 | AKAM s.r.o. | 404,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.04.2019 | servisné práce 3/19 | 201900760 | IPECON, s.r.o. | 75,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | elektromateriál | 201900751 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 1 258,02 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | rúry | 201900740 | MONTRÚR s.r.o. | 400,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | izol materiál | 201900739 | MONTRÚR s.r.o. | 231,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | rúra hladká bezšvová | 201900738 | MONTRÚR s.r.o. | 227,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | rúry,objímka,prechod | 201900737 | MONTRÚR s.r.o. | 67,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | ložisko | 201900723 | GoBaKo, s.r.o. | 44,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | vrták,blicky | 201900722 | GoBaKo, s.r.o. | 111,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | vrtak | 201900713 | GoBaKo, s.r.o. | 15,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | papierové vrecia | 201900701 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 19,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | lepidlo,poradač | 201900700 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 52,20 € s DPH |