Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 15.04.2019 | Kalibrácia detektora úniku CO | 201950367 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.04.2019 | Tesniaci materiál | 201950368 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 104,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.04.2019 | OOPP | 201950370 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 362,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.04.2019 | Aktualizácia rozpočtu SVR (6 okruhov) | 201950371 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Košice | 2 220,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2019 | Čistiace a hygienické potreby - ČH | 201950360 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 974,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2019 | Snímače tlaku a teplomery | 201950361 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 703,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2019 | SW práce | 201950363 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 428,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2019 | Jimky teplomeru, teplomery | 201950364 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 165,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2019 | Elektro materiál | 201950365 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2019 | Tesniaci materiál | 201950354 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 44,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2019 | Kalibrácia teplomerov | 201950355 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | Banská Bystrica | 72,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2019 | Bimetálový teplomer | 201950357 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 171,94 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2019 | Priemyselný tovar | 201950358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 80,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2019 | Čistiace potreby - ČH | 201950359 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 26,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2019 | Náplne do tlačiarní | 201950351 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 481,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2019 | Pracovné náradie | 201950352 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 31,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2019 | Oprava a overenie meračov tepla | 201950353 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.04.2019 | oprava vozidla KE 479 EX | 201900840 | MONTRÚR s.r.o. | 1 500,07 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | skrutky,hmoždinky | 201900835 | AMIKO, s.r.o. | 280,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | matice,trúbky dľa obj. | 201900834 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 90,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | overenie a oprava meračov dľa obj. | 201900833 | MENERT spol.s r.o. | 5 047,08 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vytýčenie vedení | 201900825 | Východosl.distri_955H | 61,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | seminár-Spr.registratúry 2019-Líšková | 201900758 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | poštovné 3/2019 | 201900808 | Slovenská pošta, a.s._670H | 883,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.04.2019 | kontrola komínov | 201900862 | František Mrázko-FMHV | 306,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | výrez stromu z dôvodu ha. Lomonosovova 8 | 201900846 | Správa mest.zele_787H | 112,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | elektrická energia Haly Južné nábrežie | 201900842 | Bytový podnik MK_10H | 575,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | elektrická energia | 201900841 | Bytový podnik MK_10H | 315,01 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | vykonanie 3.zár. serv.prehl.KE718JY | 201900832 | MORIS Slovakia s.r.o. | 316,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | právne služby 3/2019 | 201900829 | IURISTICO s. r. o. | 1 587,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | vodné a stočné ČH | 201900800 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 153,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.04.2019 | reklama | 201900858 | Mesto Košice_20H | 600,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | škol.obsluhy st.strojov-Hric,Perun,Zajak,Štieber | 201900845 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | prevzatie odpadu | 201900830 | ODOS, s. r. o. | 250,26 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | páska AL | 201900822 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 451,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | konope jemné | 201900821 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 83,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | temasil | 201900820 | REMESPLUS, s.r.o. | 297,24 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | temasil | 201900819 | REMESPLUS, s.r.o. | 98,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | toner | 201900816 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 481,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadr. k existencií podz.v. -modern. KVP | 201900736 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | preplatok z pois. zmuvy - odhl. zamest. | 201990004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | -25,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | vytýčenie OST KVP-mod.rozvodov | 201900843 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k podz. ved. moderniz. OST 1805 | 201900733 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | ZFD k prijatej platbe za 3/19 | 201900783 | Tepláreň Košice,_120H | 393 188,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | ZFD k prij .platbe 3/19 2.časť | 201900784 | Tepláreň Košice,_120H | 412 101,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | ekolog.popl.k DD 201900386 | 201900686 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | -5,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | vyjad.k exist.sietí-Moderniz.OST 2771 | 201900707 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | vytýčenie -Moderniz.OST 5610 | 201900847 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | vyjadrenie ku telekom.zar.-rekonštr. KVP 4.časť | 201900644 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | vytýčenie vedení moderniz. OST 2771 | 201900803 | Dop.podnikMKa.s._847H | 15,94 € s DPH |