Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.09.2025 | vytýčenie Obr. mieru | 202502764 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | studena voda OST 810 8/2025 | 202502816 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 550,47 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | vytýčenie Narcisova | 202502763 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | ZF lavice NOC MKP | 202570024 | STEELO Furniture s.r.o. | 08062218 | 1 400,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | PZP 10-12/2025 | 202590021 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 279,83 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | lekárske prehliadky 08/2025 | 202502774 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 295,40 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | inst. rozvodnej skrine | 202502814 | CALYPSO GROUP s.r.o. | 28831365 | 35 500,00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | lab.skúšky vody MP | 202502768 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 274,40 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vytýčenie Narcisová | 202502696 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202502767 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 493,80 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | telef.popl. 8/2025 | 202502628 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 734,96 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | KASKO 10-12/2025 | 202590020 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 807,39 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | materiál | 202570025 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 1 202,88 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | poist.zodp.za šk.9/2025-11/2025 | 202590019 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,60 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502830 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -295,20 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502829 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -295,20 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502831 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -246,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502832 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -295,20 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | spravodaj mzdové/personalistov 2025/2026 | 202502851 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 259,53 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | materiál | 202502810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 127,92 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | servis zariadení MP | 202502808 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | materiál | 202502809 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 979,32 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 9/2025 | 202502800 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 083,63 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502802 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | vytvorenie VPN tunela Kom.7 a NOC | 202502797 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 910,20 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502794 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 35,87 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502793 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 215,25 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502792 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502791 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 789,54 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502790 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 25,71 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502789 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502788 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 634,62 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 807,08 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502786 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 201,20 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | vyjadrenie SVR 561 | 202502613 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2131 | 202502805 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 1 619,93 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2132 | 202502806 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 1 575,80 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2161 | 202502804 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 1 745,54 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | SV 8/2025-OST 2719 | 202502799 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 144,27 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2151 | 202502803 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 684,05 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202502798 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 133,96 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | materiál | 202502785 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 142,30 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | dodávka a montáž čerpadla NOC | 202502784 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 727,05 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | montáž obehového čerpadla NOC | 202502783 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 584,50 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | vytýčenie SVR 2154 | 202502780 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | materiál | 202502781 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 275,48 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | ASW Updade 2.polrok | 202502715 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 39 196,41 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vyjadrenie SVR 1805 | 202502581 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 |