Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.04.2019 | využívanie komunik.siete Antik | 201900894 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 2 768,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | dobropis teplo min. rok | 201900815 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -2 662,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | teplo,TÚV Haly -2/19 | 201900879 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 924,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | vodné,stočné Haly 12/2018 | 201900878 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 130,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | výjazd zásahovej jednotky | 201900871 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201900867 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 4 989,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ moderniz. OST 1709 | 201900864 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 13,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2019 | tesnenie | 201900861 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 44,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vyjadrenie k existencii vedení - porucha SVR | 201900775 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2019 | prevádzkové náklady OST 911 | 201900752 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.04.2019 | vyjadr.k exis.podz.telek.v. dľa obj a inv. | 201900747 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vytýčenie k exist. TKZ dľa obj. | 201900744 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | el.energia 3/19-OST 2719,2720 | 201900873 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 860,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | studená voda OST 2719 | 201900872 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2019 | ventil | 201900860 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | syntéza nových typov antioxidantov | 201900856 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 7 795,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2019 | materiál dľa obj. | 201900844 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 598,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2019 | rúra hladká | 201900799 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 029,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2019 | vytýáčenie telek.ved.-Slovenskej jednoty | 201900761 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2019 | drôt viazací pozinkovaný | 201900754 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2019 | tyč polyamidová | 201900753 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 301,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie -Modernizácia SVR 1805 | 201900735 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2019 | Bros na hmyz | 201900725 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,18 € s DPH | |||||
| Zmluva | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Rámcová zmluva odielo | 13/2019 | DUCI s.r.o | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | 775 150,64 € bez DPH | |||
| Zmluva | 29.03.2019 | 26.04.2019 | Zmluva o dielo | 12/2019 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Lidická 1348, 25263 Roztoky u Prahy | 21 901,00 € bez DPH | |||
| Objednávka | 24.04.2019 | Spojovací materiál | 201950396 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 46,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Elektro materiál | 201950397 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 31,41 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Jimky oceľové k teplomerom | 201950398 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 31,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Armatúry | 201950399 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 694,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Hutný materiál | 201950400 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 712,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.04.2019 | Tesniaci materiál | 201950390 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 115,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Elektródy zváračské | 201950391 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 178,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | OOPP | 201950392 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 442,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Servisná činnosť - ukončenie ERP | 201950393 | PROFINESA s.r.o. | 36743763 | 92,16 € s DPH | |||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Náplne do tlačiarne - MP | 201950394 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.04.2019 | Čistiace potreby | 201950395 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 79,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.04.2019 | Toaletný papier - MP | 201950385 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | Košice | 158,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.04.2019 | OOPP | 201950386 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.04.2019 | Toaletný papier MP | 201950387 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 66,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.04.2019 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Octávia | 201950388 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 660,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.04.2019 | Servopohony | 201950389 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 745,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.04.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201950378 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 274,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.04.2019 | Štvrťročná prehliadka EPS - kolektory | 201950379 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 514,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.04.2019 | Terénne a sadové úpravy SVR 2165, 2171 | 201950382 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.04.2019 | Terénne a sadové úpravy SVR 52501, 52905 | 201950383 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.04.2019 | Odborné prehliadky vonkaj.tlak.nádob stabilných | 201950372 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 8 270,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.04.2019 | Filtračný piesok | 201950375 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.04.2019 | Oprava elektrolytickch úpravní | 201950376 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 1 075,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.04.2019 | Servis elektrolytickch úpravní | 201950377 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 11 448,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.04.2019 | Hygienicke potreby | 201950366 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 522,27 € s DPH |