Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2014 | kofola | 201401762 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 510,80 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | oškvarky bravčové, droždie | 201401763 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 13,73 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | klapka | 201401755 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 311,76 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | ventil | 201401756 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 219,60 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | ventil V 30 | 201401757 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 219,60 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | ventil.príruba,oblúk | 201401758 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 333,54 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | poštovné | 201401759 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 731,60 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | toner | 201401751 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 2 284,64 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | toner OKI | 201401752 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 243,66 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | stud.voda 1-7/14-OST 810 | 201401753 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 3 869,27 | ||||
| Faktúra | 13.08.2014 | inovácie ležatých rozvodov OST 2642 | 201401754 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 178 963,48 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | pracovné tričko | 201401745 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 33,59 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | samolepky s logom | 201401746 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | obálky s okienkom | 201401747 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 919,20 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | chlornan sodný | 201401748 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 844,99 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | izolačný materiál | 201401749 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 149,51 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | servis kotla Golianová | 201401750 | VIMAR | 17956145 | Banská Bystrica | 198,24 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | teplo 7/14-OST 2695 | 201401740 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 934,42 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | teplo 7/14 | 201401741 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 079 141,74 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | prezutie a dodanie pneumatík | 201401742 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 665,83 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | gumová tesniaca doska | 201401743 | Rempometal | 36215091 | Košice | 103,54 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | elektromateriál | 201401744 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 974,41 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | syntetika Extra | 201401737 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 42,24 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | tel.popl.Virtual 7/14 | 201401738 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 164,30 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | tel.popl.7/14-Biznis Partner | 201401739 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 431,45 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | zhromaždenie a triedenie odpadu | 201401731 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 115,68 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | rúra | 201401732 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 185,40 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | náhr.čel.do štik.klieští | 201401733 | PLOBERGER -SK s.r.o. | 36270482 | Skalica | 29,88 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | kanc.potreby | 201401734 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 358,78 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | syntetická farba | 201401735 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 101,21 | ||||
| Faktúra | 12.08.2014 | elektrická energia Južné nábrežie | 201401736 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 2 436,96 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | vrecia plast. | 201401725 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 21,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | snímač | 201401726 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 446,60 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | odst.závad na zar.EPS-kolektory | 201401727 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 64,56 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | pripojovací poplatok | 201401728 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 624,96 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | pripojovací poplatok | 201401729 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 187,49 | ||||
| Faktúra | 11.08.2014 | plyn 7/2014 | 201401730 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 878,50 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | múka,olej kečup | 201401720 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 117,17 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | nápoje plaváreň | 201401721 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 371,39 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | kliešte,skrutky | 201401722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 118,60 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | kom.kliešte | 201401723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 14,04 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | čistiace prostr, | 201401724 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 33,52 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | teplo 7/2014 | 201401715 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 459,38 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | vytýčenie vedení | 201401716 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 87,34 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrát.lístky-vstupné plaváreň | 201401717 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | -3 579,52 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | nanuky-plaváreň | 201401718 | RYBA Košice,s.r.o. | 17147522 | Košice | 205,12 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | tovar plaváreň | 201401719 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 18,56 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | vytýčenie vedení | 201401711 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 58,80 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | kyslík plynný | 201401712 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 104,50 | ||||
| Faktúra | 08.08.2014 | paušálne služby PROFIT | 201401713 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 |