Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.04.2019 | Energetický audit | 201950406 | Klima - Teplo designing, s.r.o | 44294476 | Košice - Sever | 15 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.04.2019 | Oprava zváracieho trafa | 201950407 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,97 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.04.2019 | Oprava mot.vozidla CITROEN Jumper | 201950408 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 560,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2019 | Nerezové zásobníky vody | 201950409 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3 002,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.04.2019 | Armatúry | 201950401 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 056,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.04.2019 | Akumulátory | 201950402 | CEZEMA Košice | 31667571 | Košice | 322,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.04.2019 | klapka | 201900905 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 113,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | puzdro pre bimet.teplomer | 201900904 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | snímač tlaku,teploty | 201900903 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 703,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | pohon | 201900902 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 491,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | náhradné diely pre mot.voz. dľa obj. | 201900876 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 493,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2019 | sada Torx | 201900866 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2019 | sada imbus | 201900865 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | čistiace potreby ČH | 201900855 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 217,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | čistiace potreby na MP | 201900854 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 164,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | trávnikové hnojivo, tráva na MP | 201900853 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 882,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | metla, lopatka, ryžak na MP | 201900852 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | trávnikové hnojivo ČH | 201900851 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 564,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | metla, stierka na podlahu, lopatka ČH | 201900850 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | bofix na MP | 201900849 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 403,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | hrable na MP | 201900848 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45,84 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.05.2019 | 08.05.2019 | Zmluva o refakturácii nákladov zrážkovej vody | ZV 1/2019 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | |||||
| Zmluva | 07.05.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010215229 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Faktúra | 29.04.2019 | vyjadrenie k exist.PV -OST 1709 | 201900897 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 23,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | tesniaca guma | 201900889 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 104,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | temasil | 201900888 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | refak.el.energie1-3/19 OST 2695 | 201900887 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 349,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava mot.voz. KE620GZ | 201900884 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava vozidla KE519JJ | 201900883 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 49,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava motorového voz. KE621GZ | 201900882 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava mot.voz.KE 320JK | 201900881 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 201,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | náhradné diely na mot.voz.dľa obj. | 201900880 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 932,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | teplomer,puzdro | 201900875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 138,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | mechanická upchávka | 201900874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 220,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vyjadrenie k exist. vedení | 201900828 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektróda zváracia | 201900827 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 244,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | kancelárske potreby ČH | 201900818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | páska viazacia, zvodič napätia | 201900870 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 347,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | PHM 4/2019 | 201900869 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 423,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2019 | hovorné 3/19-rod.prísluš. | 201900721 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 173,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2019 | hovorné 3/18 | 201900710 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 528,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2019 | monitoring vozidiel | 201900709 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | el.energia 3/19 OST20120 | 201900886 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 477,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | oprava mot.voz. KE 879FI | 201900877 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 710,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vytýčenie IS Slovenskej jednoty | 201900823 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2019 | kancelárske potreby | 201900804 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 279,01 € s DPH | |||||
| Zmluva | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Zmluva o dielo | 14/2019 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | Čárského 7, 04001 Košice | 13 786,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 01.05.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1030112429 | LIMEA - správa domov, s.r.o. | 47902191 | ||||||
| Faktúra | 25.04.2019 | vykonanie lekárskych prehl.3/19 | 201900885 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | overenie meračov, vodomerov | 201900868 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 532,54 € s DPH |