Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.05.2019 | výmena a výroba izolač. skla MP | 201901031 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901028 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 448,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901027 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 678,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická enegia ČH | 201901026 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 411,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901025 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 560,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901024 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 511,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901023 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43 007,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2019 | nájom, odvoz kontaj. | 201901021 | KOSIT a.s. | 36205214 | 139,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | klapka, ventil, guľový kohút | 201901013 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 639,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | 201901012 | MACAN s.r.o. | 514053152 | 23 304,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2019 | VPLS 4/19 | 201901002 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | programovanie OST Šaca, oprava poruchy | 201900938 | SPLIT s.r.o. | 36596256 | 118,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | izoflex | 201900925 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 221,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | nerezový zásobník | 201900919 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 002,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2019 | prac.rukavice,obuv | 201900913 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 362,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2019 | čižmy,prac.noh.polokošeľa | 201900912 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 395,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2019 | prac.obuv,čižmy | 201900911 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 32,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | vrecia do koša plav. | 201900907 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 107,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | solvina,indulona,mydlo | 201900901 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 522,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2019 | vyjadrenie k IS-OST 2771 | 201900900 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | poist.zodp.za šk.-zamestn.6-8/19 | 201990005 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 333,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | sprej | 201901000 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 65,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | oprava mot.vozidla KE938GZ | 201900999 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 464,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | Oprava mot.voz. KE469JF | 201900998 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 178,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | oprava mot.vozidlaKE304JK | 201900997 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 172,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | oprava voz.KE478EX | 201900996 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 239,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | defiškaliz.fisk.tlač. | 201900995 | PROFINESA s.r.o. | 36743763 | 76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | elektr.ventil | 201900994 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 995,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | modul univerz. | 201900993 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 648,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | upchávka | 201900992 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | vytýč.podz.ved.-Lomonosova | 201900985 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | stravné lístky | 201900931 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11 270,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | rúra hladká | 201900924 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 349,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2019 | bunda | 201900910 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 52,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Darovacia zmluva | 18/2019 | Mestská časť Košice-Kavečany | 690902 | Kavečany | 1 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 09.05.2019 | odb.skúšky doreg.st.na plyn.kot. | 201900989 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | odb.prehl. plyn.zariadení dľa obj. | 201900988 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | účasť na Fóre metrológov-Capcara | 201901050 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | poštovné-výplatné-úver 4/19 | 201901006 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 572,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | elektro mat. | 201900955 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 685,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | PHM 4/2019 | 201900977 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 321,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2019 | zhrom.odpadu dľa prílohy | 201901003 | KOSIT a.s. | 36205214 | 110,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2019 | plyn 4/19 | 201901022 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 24 737,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | vytýčenie IS Lomonosovova SVR 527 | 201901029 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | účasť na konf. EnergyCamp 2019-Minarčík,Hančár | 201901038 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | vyúčtovanie TÚV a tepla za rok 2018 | 201901011 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 64,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | teplo,TÚV 3/19 -Haly Juž.nábr. | 201901008 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 641,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2019 | oprav mot.voz. KE591MA | 201901004 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 2 701,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | kyslík plynný, nájom | 201900976 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 275,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | telefónne poplatky | 201900972 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,00 € s DPH |