Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.09.2014 | aktual.prod.-Konkurzy a dražby SR r.2015 | 201401961 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 310,80 | ||||
| Faktúra | 09.09.2014 | výmena kondenzačných čerpadiel | 201401962 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 412,68 | ||||
| Faktúra | 09.09.2014 | sadové úpravy po prekopávkach | 201401963 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 714,60 | ||||
| Faktúra | 09.09.2014 | zhromažd. a triedenie odpadu | 201401964 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 60,73 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátny obal plaváreň | 201401953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -188,50 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátny obal plaváreň | 201401954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -254,40 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátny obak -chemik.plaváreň | 201401955 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -211,20 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátny obal plav. | 201401956 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | kol.tex. | 201401957 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 7,20 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | kukla,vesta | 201401958 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 74,18 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | predaj tepla | 201401947 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 438,88 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | preplatok telefónne poplatky | 201401948 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | -73,03 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | atomizácia okruhu OST1504 | 201401949 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 42 281,65 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vrátené nápoje plaváreň | 201401950 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -639,83 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | čist.potreby plaváreň | 201401951 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 145,19 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | chémia-plaváreň | 201401952 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 200,74 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | rekonštrukcia OST 1504 | 201401942 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 247,58 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | rekonštrukcia OST1504 | 201401943 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 242,06 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | zmena teplonos. média III. etapa | 201401944 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 207,44 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | umývanie vozidiel | 201401945 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 161,15 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | servis elektrolytickej úpravovne vody | 201401946 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 376,92 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | vodné,stočné 8/14 | 201401935 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 342 312,01 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | moderniz. PK Zborovská | 201401936 | GASKOMPLET | 10740163 | 0 | 94 868,59 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | pekárenské výrobky - plaváreň | 201401937 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 156,60 | ||||
| Faktúra | 10.09.2014 | teplo OST 26950 | 201401938 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 934,42 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | plyn | 201401939 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 724,76 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | pokuta za poškodenie príslušenstva | 201401940 | Skytoll, a.s. | 44500734 | Bratislava | 16,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | meteorologické informácie | 201401941 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340,28 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | odb.prehl.zdvíh.zariadení | 201401929 | Miroslav MOŠČÁK -3M | 44467133 | Košice | 365,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | paušálne sl. PROFIT 8/14 | 201401930 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | monitor 8/14 | 201401931 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 711,95 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | zber odpadov 8/2014 | 201401932 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 123,48 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | prepravné-plav. | 201401933 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 143,69 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | elekt.mat. | 201401934 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 1 075,34 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | paleta vrátny obal | 201401922 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -220,80 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | závažie zinkové | 201401923 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 14,89 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | elektromateriál | 201401924 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 635,87 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | rúra hladká | 201401925 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 255,20 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | pohonné látky | 201401926 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 374,32 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | prevádzkové náklady OST 911 | 201401927 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | stavebný dozor | 201401928 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 03.09.2014 | farba syntetická, riedidlo, štetec | 201401915 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 87,51 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | zmena teplon. média Nad jazerom III.etapa | 201401916 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 494 871,30 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | výkopové a živičné práce Užhorodská 6 | 201401917 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 731,33 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | výkopové a živičné úpravy SVR 803 | 201401918 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 126,98 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | výkopové a živičné úpravy SVR 1602 | 201401919 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 102,21 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | výkopové a živičné úpravy SVR 507 | 201401920 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 574,13 | ||||
| Faktúra | 04.09.2014 | súdok vrátny | 201401921 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2014 | mont. a dod. regul. dif. tlaku OST 1805 | 201401908 | C-bau | 31365787 | Bratislava | 63 690,00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2014 | mýto | 201401909 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 36,90 |