Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 13.05.2019 | Kancelárske potreby | 201950468 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 122,19 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2019 | Snímače | 201950469 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 123,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2019 | OOPP | 201950470 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2019 | Chemikálie - ČH | 201950471 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 1 145,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2019 | Výstup na otváranie automat.dverí | 201950472 | ADVES s.r.o. | 31438148 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2019 | Organizácia MDD | 201950465 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 189,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2019 | Bezpečnostné sklá - MP | 201950466 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2019 | Tesniaci materiál | 201950467 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 446,29 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Náhradný diel na pílku Rems | 201950459 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Poistné ventily | 201950460 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 841,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2019 | Elektro materiál | 201950461 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 27,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2019 | Upchávky čerpadiel | 201950462 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2019 | Organizácia MDD | 201950463 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Košice - Kavečany | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2019 | Balíčky na MDD | 201950464 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 432,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Armatúry | 201950453 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 639,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Odstránenie závad v EPS - kolektory | 201950454 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 210,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Sadové úpravy na MP + ČH | 201950455 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 476,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Úprava závlahového systému na kúpalisku ČH | 201950456 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 233,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Rezné a brúsne kotúče | 201950457 | Kar - KO | 32533993 | Košice | 119,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Elektro materiál | 201950458 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 178,74 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Priemyselný materiál | 201950451 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.05.2019 | Čerpadlá | 201950452 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2019 | switch | 201901033 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | rúra priama, spojka | 201901037 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 7 413,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | tyč zavitová, objímka | 201901039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 825,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | právna analýza pracovnoprávn.vzťahov v spoloč. | 201901093 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 620,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | odber SV 4/19-OST 2719 | 201901063 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | el.energia 4/19-OST 2719,2720 | 201901062 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 582,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | prevzatie odpadu | 201901059 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 26,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | el.energia 4/19-Haly Juž.tr. | 201901052 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 520,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | el.energia 4/19- OST 507 | 201901051 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 191,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | výkonové minirelé | 201901049 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 27,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901047 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 270,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | katúč brúsny | 201901046 | Kar - KO | 32533993 | 119,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | upchávka Grundfos | 201901036 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 199,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | spínač tlaku Johnson | 201901035 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | teplomer ponorný | 201901034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 76,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | steel cleaner ČH | 201901030 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 023,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | teplo 4/19 | 201901019 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 233 479,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | teplo 4/19-OST 2695 | 201901018 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 393,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | teplo 4/19-ČH | 201901017 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 934,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | switch, ubiquiti Bullet | 201901016 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | batéria +sada elektród | 201901015 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 610,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | batéria - sada elektród | 201901014 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 610,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | paušál 4/19-syst.podpora | 201901007 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | meteorologické inf. 4/19 | 201901005 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2019 | vodné a stočné 4/2019 | 201900968 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 439 728,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | odmena za poskyt.právnych služieb 4/19 | 201901054 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 704,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | výkon činn.zodp.osoby dľa zmluvy | 201901053 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | výmena izolačného skla MP | 201901032 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 195,00 € s DPH |