Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.09.2014 | školenie int.aud.-Hric | 201402057 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 270,00 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | kyslík plynný,acetylén | 201402058 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 96,52 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | kanc.kreslo | 201402059 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 167,98 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | odstr.havárie SVR 2622 | 201402060 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 030,56 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | spotreba vody OST 2719 | 201402061 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 275,81 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | elektrická energia OST2719,2720 | 201402062 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 67,66 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | izolácia Paroc | 201402063 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345,72 | ||||
| Faktúra | 19.09.2014 | zrkadlo magnet | 201402048 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 8,27 | ||||
| Faktúra | 19.09.2014 | laboratórna skúška vody - mestská plav. | 201402049 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165,80 | ||||
| Faktúra | 19.09.2014 | konope, plamba, drot plombovací | 201402050 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 343,20 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | zfd k prij.platbe za 8/14 | 201402051 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 350 000,00 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | skrutka | 201402052 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 86,04 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | závitová tyč | 201402053 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 30,92 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | oprava bazénového vysávača | 201402054 | BAZÉNSERVIS | 14525241 | Týniště nad Orlicí | 431,50 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | súdok vrátny | 201402055 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | elektrická energia 8/2014 | 201402040 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 682,56 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | elektrická energia OST507 vyúčt. | 201402041 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | -911,94 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | pracovná zdravotná služba | 201402042 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | poplatok za vyjadrenie existencie TKZ | 201402043 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 13,90 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | bezpeč.aktual.web stránky | 201402044 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 100,00 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | seminár-nov.zák.355/2007Zb.-Salvet,Krišková | 201402045 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 96,00 | ||||
| Faktúra | 19.09.2014 | audítorské služby | 201402046 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 | ||||
| Faktúra | 19.09.2014 | parkovacia karta 9/2014-9/2015 | 201402047 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 500,00 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | potravinová fólia | 201402038 | HUSAR, Martinovič Ladislav | 14347610 | Košice | 6,08 | ||||
| Faktúra | 18.09.2014 | elektrická energia OST 512 | 201402039 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 448,98 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | tyč tvarová | 201402035 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 404,72 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | vytýčenie káblových vedení | 201402036 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,86 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | havarijná oprava SVR 2151 | 201402037 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 67 095,05 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | atomizácia okruhu OST 1504 | 201402029 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 221 377,63 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | toner | 201402030 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 188,56 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | rúra hladká | 201402031 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 814,12 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | REMS hlava | 201402032 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | vrátený tovar reklamácia | 201402033 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -204,95 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | EKONO set | 201402034 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 478,80 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | elektrická energia vyúčtovanie | 201402022 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 22 997,80 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | chlornan sodný | 201402023 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 888,19 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | súdok vrátny | 201402024 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | súdok vrátny | 201402025 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | montáž zar. na diaľ. odpočet | 201402026 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | montáž zariad. na diaľ. odpoč. | 201402027 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | havarijná oprava OST 1901 | 201402028 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 076,52 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | klyslík,acetylén | 201402017 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48,77 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | sadové úpravy SVR 803 | 201402018 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 418,85 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | sadové úpravy PR5086 Užhor.6 | 201402019 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 789,34 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | acetylén technický | 201402020 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 128,99 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | vrátený tovar - plaváreň | 201402021 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -148,34 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | wc doska, batéria stojanková | 201402011 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 35,34 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | havarijná výmena SVR 1714 | 201402012 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 34 395,90 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | seminár Hančár | 201402013 | sféra,a.s.-semináre | 35757736 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | materiál dľ obj. | 201402014 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 295,83 |