Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.05.2019 | ročná prehl.EPS-kolektory -I.Q.2019 | 201901080 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 2 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | chlórnan sodny,vrátny obal -ČH | 201901073 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 400,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | chlornan sodný,súdok,vrátny obal MP | 201901072 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 458,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | studená voda OST 810 | 201901058 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 632,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | príruba krková | 201901055 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | vytýčenie IS Lomonosovova | 201901009 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | vytýč.tek.ved. Tr.SNP | 201900987 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | vytýčenie telek.ved.-Lomonosova-viď obálka | 201900984 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 52,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | studená voda OST 810 | 201900974 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 688,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | toaletný papier | 201900964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 116,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | toaletný papier, utierky papierové | 201900963 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 974,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vrecia plastové, sáčky do vysávačov | 201900962 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 79,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vyjadr.k exist.podz.v.SVR 1709 a hav. SVR 564 | 201900946 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vyjadrenie k exist. podz.vedení-hav.Tr.SNP 75-83 | 201900945 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | prevádz.náklady OST 911 4/19 | 201900942 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | kancelárske potreby | 201900932 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278,66 € s DPH | |||||
| Zmluva | 30.05.2019 | Kúpna zmluva | 20/2019 | Marián Buvalič | Košice | 6 091,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | technicka a emisná kontrola vozidiel | 201901086 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 118,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | snímač von.teploty | 201901057 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 82,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | ventily dľa obj. | 201901056 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 263,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | izoflex | 201901040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 137,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | servis a uskladnenie pneumatík | 201900926 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 578,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | sacie koše pre plavárne | 201901085 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | 127,40 € s DPH | |||||
| Zmluva | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Poistná zmluva č.1110007323 pre poistenie zodpovednosti za škodu. | 19/2019 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | Šoltésova 14, 81108 Bratislava | 2 550,00 € bez DPH | |||
| Objednávka | 24.05.2019 | Hutný materiál | 201950546 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 540,26 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.05.2019 | Elektro materiál | 201950548 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.05.2019 | Farby | 201950549 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | Košice | 107,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Havarijná oprava SVR 22777 | 201950550 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2019 | Hutný materiál | 201950542 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | Prešov | 291,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2019 | Rúry oceľové, pozink | 201950543 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 518,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.05.2019 | ventil elektromag., tlakomer olejový | 201950544 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 552,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.05.2019 | Školenie zamestnanca | 201950545 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 33,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2019 | Čistiaca bavlna | 201950539 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 57,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2019 | Priemyselný materiál | 201950540 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 87,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2019 | Spojovací materiál | 201950541 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 12,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Skartátor | 201950535 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 120,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Chemikálie - MP | 201950536 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 689,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Chemikálie - ČH | 201950537 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 711,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2019 | Armatúry | 201950538 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 451,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Vyhotovenie geometrického plánu | 201950529 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 624,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Plastové rúry, tvarovky | 201950530 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Štítkovač DYMO | 201950531 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 38,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Elektro materiál | 201950532 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 49,51 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Kancelárske potreby 05/2019 | 201950533 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 347,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Nabíjačka Metabo | 201950534 | CEZEMA Košice | 31667571 | Košice | 51,94 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2019 | servisná prehliadka na rýpadlonakladači | 201950523 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 602,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2019 | Switch Cisco | 201950524 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 741,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2019 | Elektro materiál | 201950525 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 130,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2019 | odber vzoriek bazénovej vody | 201950526 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2019 | Právne služby | 201950527 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 620,00 € s DPH |