Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2019 | vytýčenie -rekonšt. KVP dľa obj. | 201900789 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2019 | repre fond | 201900668 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 39,54 € s DPH | |||||
| Zmluva | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Hromadná licenčná zmluva | 25/2019 | Slov.ochr.zv.autorský | 178454 | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | ||||
| Faktúra | 29.05.2019 | chlornan sodný ČH | 201901133 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 711,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | odmena na základe dohody - zápis zmeny verej. sekt | 201901118 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | skrutka samovrtná | 201901114 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | vytýčenie podz.ved.dľa obj. | 201901094 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | Implementácia meračov | 201901092 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 116,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | elektróda zváracia | 201901044 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | drôt ostnatý | 201901043 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 22,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | brašňa na náradie | 201901042 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | drôt ostnatý | 201901041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 22,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | vyjadrenie k IS modernz. okruhu OST1709 | 201901010 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 1/2019 | TECHNOMONT s.r.o. | 36209813 | |||||
| Zmluva | 03.06.2019 | 06.06.2019 | Darovacia zmluva | 24/2019 | Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom | 50900960 | Juhoslovanská 2, 04013 Košice | 1 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 27.05.2019 | tyč plochá, profil | 201901115 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 211,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | členský príspevok-r.2019 | 201901109 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 5 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | vytýčenie vedení | 201901075 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | ložisko | 201901045 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | prac.bunda,prilba,tričko | 201900991 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 442,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | kukla,okuliare | 201900990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 80,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | hovorné rod.prísluš. 4/19 | 201900896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 197,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | monitoring vozidiel | 201900891 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | telefónne poplatky | 201900890 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 575,73 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Rámcová zmluva o dielo | 23/2019 | Wilseko s.r.o | 48015717 | Košice | 10 968,32 € bez DPH | |||
| Zmluva | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb. | 22/2019 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Podtatranského 962/2, 04001 Košice | 8 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 03.06.2019 | kurz pre odb.spôs.na epidemiol.-KAID R. | 201901171 | Slov.Červený kríž | 416193 | 40,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901106 | KOSIT a.s. | 36205214 | 447,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | komisionálne zneškodnenie dokumentov | 201901105 | KOSIT a.s. | 36205214 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | Switch Cisco | 201901096 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 741,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | ventil poistný | 201901091 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 841,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | koleno, ventil | 201901090 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | PHM | 201901077 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 387,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | elektro mat. | 201901064 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 58,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | vytýč.podz.telek.ved.-Lomonosova | 201900986 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | čižmy pracovné | 201901117 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | lekárske prehliadky | 201901076 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 266,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | šrúbenie,hadica | 201901071 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 162,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | výkop. práce na odst. hav. SVR 527 | 201901089 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 090,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | výkopové práce na odst. hav. SVR1709 | 201901088 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 546,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | overenie a opravy meradiel | 201901078 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 445,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | oceľ kruhová | 201901074 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 414,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | batérie pre HP Mini | 201901067 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | tovar na základe obj. | 201901066 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 129,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | vytýčenie kábel.NN vedení dľa obj. | 201901061 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 116,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | podpora APV 4.-6./2019 | 201901099 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 911,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | servis-spustenie bazén.tech.plav.ČH | 201901095 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | elektrická energia | 201901087 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 352,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | mesačná kontrola EPS 5/19-Registr.stred. | 201901082 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | vykon.štvrťročnej kontroly EPS-Regist.stred. | 201901081 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 468,84 € s DPH |