Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 03.06.2019 | Odborné prehliadky vonkajších tlakových nádob | 201950584 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 7 655,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Odborné prehliadky vnútorných tlakových nádob | 201950585 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 6 867,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Opakované úradné skúšky tlakových nádob | 201950586 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 5 880,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Projektová technika | 201950575 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 764,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Rozšírenie elektron.objednávky | 201950576 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Čistiace a hygienické potreby na 2.polrok 2019 | 201950577 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 2 515,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Kurz pre zamestnanca | 201950578 | Slovenský červený kríž | Košice | 48,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Prekrytie bazénov na ČH | 201950579 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 30 016,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Prekrytie bazénov na MP | 201950580 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 37 951,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.05.2019 | Elektro materiál | 201950569 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 41,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.05.2019 | Predsezónne upratovanie na MP | 201950570 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.05.2019 | Stravné lístky 06/2019 | 201950571 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 13 257,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.05.2019 | Oprava odpočtových zariadení MCU | 201950572 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.05.2019 | Čistiace potreby - ČH | 201950573 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 833,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.05.2019 | Náustky na alkotester | 201950574 | VLan s.r.o. | 46118896 | Slovenský Grob | 84,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2019 | Priemyselný materiál | 201950563 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2019 | Pracovné tričká a polokošelš na MP - LS 2019 | 201950564 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 658,45 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2019 | Pracovné tričká a polokošelš na ČH - LS 2019 | 201950565 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 635,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2019 | Výmena vonkajších rozvodov TÚV, ÚK SVR 2773 | 201950566 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 198 816,83 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.05.2019 | Elektro materiál | 201950567 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 114,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.05.2019 | Optická čistiaca hlava | 201950568 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 193,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Havarijná oprava SVR 565 | 201950557 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 960,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Kalibrácia teplomeru, | 201950558 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | Banská Bystrica | 27,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Predsezónne upratovanie na ČH | 201950559 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Kalorimetrické počítadlá tepla | 201950560 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 75 931,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Čistiace potreby - ČH | 201950561 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 33,43 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Chemikálie - ČH | 201950551 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 390,46 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Chemikálie - MP | 201950552 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 787,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Úradné meranie spotreby paliva motor.vozidiel | 201950553 | SÚDST, s. r. o. | 36392405 | Žilina | 780,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201950554 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 274,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Justáž a overenie alcotesteru | 201950555 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 316,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2019 | Výcvik vodičov | 201950556 | Jozef Bražina - OK -TIP | 10810773 | Košice | 849,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2019 | doska Temasil | 201901119 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 446,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | vyjadrenie o exist.PTZ-SVR 807 | 201901113 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | sada tesnení,membrána pre ventil | 201901111 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 126,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | snímač vonk.teploty | 201901110 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 41,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | psych.vyšetrenie na ved.mot.voz.-Cibuľa P. | 201901108 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 65,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Zmluva o poskytovaní servisných služieb | 26/2019 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Vlčie Doly 412, 08252 Dulova Ves | 1 750,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 24.05.2019 | opravná faktúra za elektrickú energiu | 201901107 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -140,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | vyjadrenie k exis. vedení modern OST 1709 | 201901048 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 23,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2019 | účast.popl. Andrejco,Macejko | 201901020 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | reklama-Košické Benátky | 201900978 | Mesto Košice_20H | 691135 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | ZFD k prij.platbe za 4/19 | 201900941 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 243 514,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | ZFD k prijatej platbe za 4/19 | 201900940 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 243 514,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | ZFD k prijatej platbe | 201900920 | Mesto Košice_20H | 691135 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2019 | páska samolepiaca pre OST815 | 201900917 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 5,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2019 | vyjadrenie o exist.sietí -OST 1709 | 201900899 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2019 | vyjadrenie inž.sietí-OST 1709 | 201900898 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | overenie váhy triedy presnosti | 201900895 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.Moder.OST 2771 | 201900892 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 15,94 € s DPH |