Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.10.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202502976 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293,54 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502880 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 159,84 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 590 | 202502874 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 596,25 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 1805 | 202502873 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 798,92 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 561 | 202502872 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 677,00 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP PR 2154 | 202502871 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 948,41 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | materiál | 202502865 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 2 766,27 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | materiál | 202502864 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,95 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | vytýčenie SVR 513 | 202502863 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | toner | 202502861 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274,29 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | zhrom.odpadu 9/2025 | 202502859 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 31,88 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | materiál | 202502860 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 187,08 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82,35 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | postimplementačná podpora 8 /2025 | 202502756 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502796 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 764,67 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502750 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 760,89 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502749 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 216,76 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | ventili na vykurovanie OST KFA | 202502733 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 3 500,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | odborná príprava tepel.energ. | 202502857 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 900,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | vzduchové potrubie NOC | 202502858 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 790,20 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | materiál | 202502854 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 58,18 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502850 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 135,71 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | Notebooky | 202502852 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 017,37 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | servisné práce - aktualiz. Calypso WP | 202502849 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 25377361 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | elektrina , teplo 8/2025 MP | 202502848 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16 152,03 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502847 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 28,70 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 925,58 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | hav.oprava kolektor 2221-13 | 202502841 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8 766,12 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 14,24 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202502744 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 496,83 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502739 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 208,77 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | vyjadrenia 08/2025 | 202502708 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502737 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 142,07 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202502697 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | antigénové testy | 202570026 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 349,99 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | oprava elektromotora | 202502839 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 356,70 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502840 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,31 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | oprava elektromotora | 202502838 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 356,70 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502837 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502836 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,39 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502835 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | monitor | 202502833 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116,39 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502834 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 207,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502827 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 440,38 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502825 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502823 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,57 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502822 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 52,25 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | el.energia 08/2025-OST 2719,2720 | 202502817 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 209,22 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 2613 | 202502818 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 144 524,00 |