Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Stálicová 14,16,18 | 202600311 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Levočská 1 | 202600312 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 102,89 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | tlačiareň NOC | 202600306 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 340,70 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | materiál | 202600305 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 59,04 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | materiál | 202600304 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,04 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600297 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | materiál | 202600303 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 95,33 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | nájom nebytových priestorov 2026 | 202600278 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600172 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 108,08 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600171 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,47 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600170 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,98 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600169 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 72,91 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600168 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,34 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600114 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 331,61 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600109 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 226,48 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600108 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 821,41 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600107 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 291,92 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202600079 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600302 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 4 103,92 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | routery NOC | 202600301 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 373,29 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | montáž hladinového čerpadla ČH | 202600298 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 570,47 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | oprava Aseka | 202600299 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 81,18 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | nábytok NOC | 202600296 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 1 328,40 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | toner | 202600290 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 76,70 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | OOPP | 202600288 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 62,15 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600289 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,10 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600287 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | vytýčenie Dénešová | 202600175 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | inštalačný poplatok Wuppertálska 25 | 202600300 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,80 | |||||
| Faktúra | 28.01.2026 | nockosice.sk doména 25.2.26 do 25.02.27 | 202670003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 | |||||
| Faktúra | 28.01.2026 | vyjadrenie PR 1209 | 202600286 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 28.01.2026 | materiál | 202600284 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 28.01.2026 | oprava GPS jednotky na AB361EB | 202600283 | BK SERVIS s.r.o. | 36586188 | 285,61 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | parkovacia karta AB164BA 26/27 | 202600137 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | parkovacia karta AB812DX 26/27 | 202600136 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | banková informácia audit 2025 | 202600308 | VÚB a.s. | 31320155 | 67,65 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | materiál | 202600281 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 102,83 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | vyhot. geometr. plánu OS P1 Podhradová | 202600280 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 1 944,20 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | pracovné odevy | 202600277 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 92,32 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600279 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 512,26 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 6 | 202600276 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 52,21 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 5 | 202600274 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 87,52 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 7,9 | 202600275 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 62,58 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 37 | 202600273 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 105,47 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 31 | 202600271 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 43,41 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 33 | 202600272 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 43,41 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 23,25 | 202600269 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 89,35 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 29 | 202600270 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 89,35 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 21 | 202600268 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,44 | |||||
| Faktúra | 27.01.2026 | nájom 2026 Užhorodská 17 | 202600266 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 86,65 |