Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2019 | pozáručný servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201901156 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 696,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vytýčenie káblových ved.-Humenská | 201901160 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 56,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | autorská odm. za licenciu-hud.diela-plav. | 201901162 | Slov.ochr.zv.autorský | 178454 | 132,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2019 | predplatné časopis Bazén a sauna | 201901173 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | prepravné | 201901216 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 15,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | VPLS | 201901217 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Zmluva o podnájme stánku a technického vybavenia. | 31/2019 | ALNEX, s.r.o. | 36171361 | Alejova 2, 04004 Košice | 7 352,72 € bez DPH | |||
| Zmluva | 13.06.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1060060429 | CASSARUS s.r.o. | 36572969 | ||||||
| Zmluva | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Zmluva o reklame | 30/2019 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Ulica k Zoologickej záhrade 1, 04001 Košice - Kavečany | 1 600,00 € s DPH | |||
| Faktúra | 30.05.2019 | elektromag.ventil-vrátený tovar | 201901147 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | -995,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | elektrom.ventil-vrátenie tovaru | 201901146 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | -624,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | ZFD k prijatej platbe za 5/19 | 201901140 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 319,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901134 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901135 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901136 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -624,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny MP | 201901137 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -676,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | nespotrebované poist. KE272IR,KE778DL | 201990006 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -45,71 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.06.2019 | 13.06.2019 | Zmluva o reklame | 29/2019 | Mesto Košice_ | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | 400,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Zmluva o podnájme plochy | 28/2019 | Eleonóra Juhászová | 40038718 | Kapušianské Kľačany 166, 07901 Veľké Kapušany | 541,60 € bez DPH | |||
| Faktúra | 03.06.2019 | chlornan sodný,súdok-vratný obal -ČH | 201901164 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 390,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | chlornan sodny, sudok-MP | 201901124 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 564,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | vykonanie mes. prehliadky EPS Ťahanovce | 201901183 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | kys.sírova,súdok,vratný obal -MP | 201901163 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 743,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | ventil.príruba,nátrubok | 201901148 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 451,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | Main cooling Fan | 201901145 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 233,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | poštová krabica, doska s klipom | 201901143 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | zabez maľ.na MDD | 201901141 | Tramtaria Event, s.r.o | 50735187 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | náhradné diely na mot. vozidlá | 201901060 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 365,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2019 | technický benzín | 201901132 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 107,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | tesnenie | 201901126 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | ventil,vsuvka,nátrubok | 201901125 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 194,26 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.06.2019 | 08.06.2019 | Rámcová zmluva o dielo | 27/2019 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Gelnická 29, 04011 Košice | 170 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 08.06.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010081529 | Byfos s.r.o. | 36169871 | ||||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Oprava a overenie MT | 201950598 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2019 | Brúsne kotúče | 201950599 | Kar - KO | 32533993 | Košice | 16,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2019 | Tesniaci materiál | 201950600 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 466,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Zvárací materiál | 201950593 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 454,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Solenoid | 201950594 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 221,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Armatúry | 201950595 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 800,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Chemikálie - MP | 201950596 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 128,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Chemikálie - ČH | 201950597 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 524,74 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Odborné skúšky plynových zariadení | 201950587 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 860,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Revízie detektorov úniku plynu v PK | 201950588 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 384,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Spojovací materiál | 201950589 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 580,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201950590 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 780,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Minerálne vody | 201950591 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 247,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.06.2019 | Elektro materiál | 201950592 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 8,89 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Elektro materiál | 201950581 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 8,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | OOPP | 201950582 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 26,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.06.2019 | Havarijná oprava SVR 512 | 201950583 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 440,00 € s DPH |