Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Zmluva o budúcej zmluve ZoBZ o dodávke a odbere tepla. | 33/2019 | BC-Building s.r.o | 50051768 | Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy. | ku 35/2018/1/2019 | Bytový podnik MK_06_1010020916 | 44518684 | Južné nábrežie 13, 04219 Košice | 500,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 10.06.2019 | paušálne služby PROFIT | 201901233 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | posúvač, guľový kohút, koleno | 201901206 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 800,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | páska AL | 201901205 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | minerálna voda-baldovská | 201901202 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 247,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | mesačný servis plav. MP | 201901187 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | oprava zváracieho trafa | 201901104 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | Rems držiak | 201901098 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | tesniaca nit,lepidlo | 201901097 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 88,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | telefónne poplatky | 201901204 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 238,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | telefónne poplatky | 201901203 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 172,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | sadové úpravy po prek.hav 2165,2171 | 201901199 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 323,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | plyn 5/19-Mäsiarska | 201901193 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 109,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | plyn 5/19-Masaryk.Komenského 7 | 201901192 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 619,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | plyn 5/19-Kupec.Herlian.Zborov. | 201901191 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 150,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | teplo OST 991 | 201901179 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 39 509,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | aktualizácia Windovs updates | 201901177 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | spotreba plynu Hellova 2 | 201901176 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 58,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | oceľ dľa obj. | 201901165 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 257,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | poskyt.zdr.sl.-5/19 | 201901196 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vykonanie odb.prehliadok tlak.nád.dľa obj. | 201901157 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6 711,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | servisné práce dľa obj. | 201901168 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | úprava db view | 201901213 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | profil,plech dľa obj. | 201901166 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 464,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | úprava programu Softip dľa obj. | 201901200 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 160,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov | 201901219 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | serv.podpora dispeč.sys. TEDIS 5/19 | 201901169 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | elektron.zabezpeč.systém OST 505 | 201901170 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 853,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | oprava autom.dverí Komenského 7-TEHO | 201901167 | ADVES s.r.o. | 31438148 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | strava pre deti na MDD | 201901211 | Alexander Bikár | 47539917 | 157,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | prenájom priest. 7-9/2019-Ľudová 8 | 201901194 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | zhromažd.triedenie odpadu 5/19 | 201901188 | KOSIT a.s. | 36205214 | 205,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901210 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901207 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | mes. popl. prenáj. koncových zariadení | 201901178 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 725,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901208 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | umývanie vozidiel | 201901214 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 200,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901209 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov Herlianska 83 | 201901220 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | odstr. závad pri mesač, štvrť. kontrole EPS | 201901182 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 210,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 11.06.2019 | 14.06.2019 | Zmluva o poskytnutí služieb výkonov vodnéj záchrannej služby. | 32/2019 | KASAM s r.o. | 44085699 | Pasteurova 523/3, 04001 Košice | 33 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 20.05.2019 | ložiská | 201901065 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | nerez.zásobník | 201901083 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 002,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | servis na zar. MaR-Kunsthalle | 201901149 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 251,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | vytýčenie IS - Humenská | 201901150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | rozšírenie av agend. SharePoint | 201901151 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 9 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | oprav kancelárií-Komenského 7-hav. | 201901153 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 891,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | výkon funkcie POa BOZP- 5/19 | 201901154 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | oprava ekektr.úpr.vody dľa obj. | 201901155 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 45,79 € s DPH |