Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.10.2014 | rúra pozinkovaná | 201402317 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 466,36 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | repre 10/14 | 201402301 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 200,18 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | Dispečerizácia KOS Jazero III. etapa | 201402303 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 163 486,80 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | pozinkovaný plech | 201402304 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 6,60 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | oprava a overenie meračov | 201402305 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 4 426,08 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | záloha el.energia-OST 507 10/14 | 201402306 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 630,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | el.energia-zálohy Juž.n. 10/14 | 201402307 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 420,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | vodné,stočné-Haly Juž.n. | 201402308 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 554,42 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | teplo 9/14-Haly Južné n. | 201402309 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 372,79 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | nájom spol. priestorov Dneperská 4 | 201402310 | Dneperská 4 | 31265774 | Košice | 66,40 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | havarijná oprava krytiny OST 512 | 201402292 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 1 534,19 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | dod.a realiz.-diaľ.dohľ.Mestská plav. | 201402293 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 1 770,00 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | archívny box Emba | 201402294 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43,02 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | izolačná páska | 201402295 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 7,10 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odborné prehliadky EZS | 201402296 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 301,20 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | zvár.skúšky-Bodnár,Lombart | 201402297 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 618,66 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | plyn 10/14-Mäsiarska 26 | 201402298 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 76,12 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | reklamné pred. | 201402299 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 351,61 | ||||
| Faktúra | 28.10.2014 | rekl.predmety | 201402300 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 19,84 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | ubytovanie Šimák, Cakociová | 201402284 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 140,00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | vložka FAB | 201402285 | GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 1 207,81 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | kyslík plynný | 201402286 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 59,75 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | voda8-9/2014- OST 810 | 201402287 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1 031,63 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | vytýčenie-Buzulucká | 201402288 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 297,73 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | vytýčenie | 201402289 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | izolačný materiál | 201402290 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 501,84 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | havarijná oprava strešného zvodu OST 541 | 201402291 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 454,57 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | koleno varné, príruba, šrúbenie, tesnenie | 201402282 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 063,57 | ||||
| Faktúra | 27.10.2014 | daň z ubytovania | 201402283 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 4,40 | ||||
| Faktúra | 24.10.2014 | poistenie majetku | 201490021 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17 517,73 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | výkonový stykač | 201402275 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 25,75 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | vytýčenie káblových vedení Lesnícka | 201402276 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,06 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | náustky pre testery | 201402277 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | zmena teplon. média Nad Jazerom III. etapa | 201402278 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 410 112,94 | ||||
| Faktúra | 24.10.2014 | telefónne poplatky ORANGE | 201402279 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 444,79 | ||||
| Faktúra | 24.10.2014 | čistenie komínov | 201402280 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 270,00 | ||||
| Faktúra | 24.10.2014 | bonus-repre | 201402281 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -58,48 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | elektrická energia 9/2014 | 201402269 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 174,34 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | vykonanie EK a TK vozidlo Citroen Jumper KE 478 EX | 201402270 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,90 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | reklamné predmety | 201402271 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 2 368,67 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | rúra hladká | 201402272 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 272,72 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | rúra pozinkovaná | 201402273 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 957,58 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | svorka, prepoj. systém | 201402274 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 24,36 | ||||
| Faktúra | 22.10.2014 | seminár | 201402261 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 22.10.2014 | PHM 10/14 | 201402262 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 6 011,83 | ||||
| Faktúra | 22.10.2014 | samolepky-doprava | 201402263 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 8,99 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | UBNT Nano Station 5 | 201402264 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 321,60 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | výmenník Alfa Nova | 201402265 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 172,00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | archívny box Emba | 201402266 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 35,38 | ||||
| Faktúra | 23.10.2014 | sadové úpravy po havarijnej prekopávke SVR 2622 | 201402267 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 716,51 |