Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.11.2014 | elektromateriál | 201402368 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 69,84 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | Taška Belkin Lifestyle, myš Genius | 201402356 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 59,58 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | pohonné látky | 201402357 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5 035,64 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | prevádzkové náklady OST 911 | 201402358 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | teplo 10/2014 Energobyt | 201402359 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 37 269,46 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | teplo 10/2014 | 201402360 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304,82 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | prezutie pneumatík | 201402361 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 290,84 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | izolačný materiál | 201402348 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 48,04 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | hyg.potreby-plaváreň | 201402349 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 26,40 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | pap.uteráky-plaváreň | 201402350 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 64,80 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | trovy súd.exekútora-KOROMI | 201402351 | Exekútorský úrad | 35505222 | Košice | 46,26 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | skúšky zvár.-Siladi | 201402352 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 318,66 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | sad.úpravy po prek. SVR 1122 | 201402353 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 248,98 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | meranie a rozp.tepla 2014-Cakociová,Šimák | 201402354 | Slov.spolocnost pre techniku p | 896918 | Bratislava | 129,00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | stravné lístky 11/2014 | 201402355 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 122,00 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odstránenie závad na zariad. EPS | 201402338 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 258,24 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | stavebný dozor - vykonanie služieb | 201402339 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | pravne služby | 201402340 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | práce na meračoch tepla | 201402341 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 469,85 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | vytýčenie vedení | 201402342 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,47 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | živičné a povrchové úpravy SVR DPMK | 201402344 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 409,87 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | sadové úpravy po prekopávkach | 201402345 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 378,31 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | sadové úpravy po preopávkach | 201402346 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 275,06 | ||||
| Faktúra | 04.11.2014 | izolačný materiál IZO TR | 201402347 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 525,67 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odstr.havárie SVR 2623 | 201402330 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 157,74 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odstr.havárie SVR 1129 | 201402331 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 157,69 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odstr.havárie SVR 991 | 201402332 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 987,02 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | hav.oprava SVR 2162 | 201402333 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 785,98 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odborné prehl.TNS na OST | 201402334 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 6 364,55 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201402335 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 369,24 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | mesačná prehliadka EPS kolektory Ťahanovce | 201402336 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | štvrťročná prehliadka EPS kolektory Ťahanovce | 201402337 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 454,19 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | kyslík plynný | 201402323 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 107,50 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | plech valcovaný, tyč tvarová | 201402324 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 894,02 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | ventil Elmag | 201402325 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 47,65 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | ventil, cievka, | 201402326 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 63,38 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | hav.oprava SVR 1704 | 201402327 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 630,24 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | hav.oprava SVR 2633 | 201402328 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 155,24 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | hav.oprava SVR1122 | 201402329 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 179,60 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | servis elektrolytickej úpravovne vody | 201402318 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 3 503,48 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | doska tesniaca Temasil | 201402319 | Rempometal | 36215091 | Košice | 374,22 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | rekondičný pobyt, Bošnovič, Martinka | 201402320 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 415,00 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | rekondičný pobyt Végh Peter | 201402321 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 192,50 | ||||
| Faktúra | 03.11.2014 | rekond. pobyt Hengálová, Juhásová, Kišidayvá | 201402322 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 622,50 | ||||
| Faktúra | 29.10.2014 | nájom spol. priest. Dneperská 4 rok 2013 | 201402311 | Dneperská 4 | 31265774 | Košice | 22,13 | ||||
| Faktúra | 30.10.2014 | rúra, prechod varný | 201402312 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 116,70 | ||||
| Faktúra | 30.10.2014 | toner | 201402313 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 66,73 | ||||
| Faktúra | 30.10.2014 | kalorimetrický merač | 201402314 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 16 832,40 | ||||
| Faktúra | 30.10.2014 | vykonanie EK a TK Citroen Jumper KE 793 DU | 201402315 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,90 | ||||
| Faktúra | 31.10.2014 | seminár Sabo, Petrenka | 201402316 | Slov.komora staveb.inž. | 473940 | Bratislava | 200,00 |