Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 04.06.2019 stravné lístky 6/2019 201901174 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 10 876,76 € s DPH
Faktúra 07.06.2019 vodné a stočné 201901218 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 396 107,62 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 elektrol.úpravňa vody dľa obj. 201901236 EuroClean s.r.o. 26141477 24 901,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 odborné prehliadky tlak.nádob dľa obj. 201901237 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 7 397,04 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 vyjadrenie k exist. PTZ SVR 1112,1709 201901238 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 11.06.2019 Epson EH,premium kábel 201901252 AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice 36396222 764,40 € s DPH
Faktúra 12.06.2019 sadové úpravy na plav. MP a ČH 201901261 Správa mest.zele_787H 17078202 451,40 € s DPH
Faktúra 12.06.2019 el.energia 5/19-Haly-Južná tr. 201901262 Bytový podnik MK_10H 44518684 512,51 € s DPH
Faktúra 12.06.2019 el.energia 5/19-OST 507 Alejová 201901263 Bytový podnik MK_10H 44518684 151,22 € s DPH
Dodatok k zmluve 18.06.2019 21.06.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č.1109 o monitorovaní EZS. 482/2010/1/2019 G1 MONITOR, s.r.o. 31702333 Jesenského 12, 04001 Košice 105,00 € bez DPH
Zmluva 19.06.2019 21.06.2019 Zmluva o postúpení práv a povinností pri prevádzke kúpaliska ČH Košice v roku 2019 38/2019 Mesto Košice_06_1010212116 691135 Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Zmluva 14.06.2019 21.06.2019 Zmluva o poskytovaní služieb. 37/2019 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš 4 680,00 € s DPH
Faktúra 17.06.2019 preprevné pre Bazénservis 201901297 TNTExpess Worldwide spol.s r.o 31351603 44,27 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 kys.sírova,súdok-vratný obal ČH 201901244 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 524,74 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 kyselina sírová, chlornan sodný MP 201901234 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 128,10 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 pracovné tríčká MP a ČH 201901229 Twelve, s.r.o. 46798188 1 294,21 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 PHM 5/2019 201901227 OMV Slovensko s.r.o. 604381 5 048,69 € s DPH
Faktúra 07.06.2019 kábel pevný, ohybný vidlica 201901215 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 862,04 € s DPH
Faktúra 30.05.2019 vytýčenie IS -Humenská 201901138 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 79,20 € s DPH
Faktúra 28.05.2019 handra, utierka, huba školská ČH 201901122 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 24,47 € s DPH
Faktúra 28.05.2019 handra tkaná, utierka ČH 201901121 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 47,50 € s DPH
Faktúra 28.05.2019 čistiace prostriedky ČH 201901120 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 199,73 € s DPH
Faktúra 27.05.2019 pracovné odevy 201901116 GoBaKo, s.r.o. 36197670 71,70 € s DPH
Faktúra 22.05.2019 tep.výmenník,izolácia,šróbenie 201901084 Migret, s.r.o. 47894199 1 911,00 € s DPH
Zmluva 19.06.2019 20.06.2019 Zmluva o nájme stánku a technického vybavenia 36/2019 VAMO s.r.o 44355726 Košice 2 000,00 € bez DPH
Faktúra 22.05.2019 mesačna prehl.EPS-kolektory 4/19 201901079 SIMTECH s.r.o. 36606910 274,80 € s DPH
Faktúra 21.05.2019 popl.za vyjadrenie plyn.zar.-Moder.OST 2771-Humen. 201901070 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 120,00 € s DPH
Faktúra 21.05.2019 popl.za vyjadreniek plyn.zar.-Modern . OST 2771 201901069 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 120,00 € s DPH
Faktúra 21.05.2019 popl.za vyjadrenie plynár.zar. -Modern.OST 5610 201901068 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 120,00 € s DPH
Faktúra 05.06.2019 inzercia Kamdomesta 201901190 enter desing s. r. o. 36217891 300,00 € s DPH
Faktúra 06.06.2019 ZFD k prijatej platbe za 30.5.2019 201901201 Tepláreň Košice,_120H 36211541 187 318,83 € s DPH
Faktúra 11.06.2019 teplo 5/19 201901247 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 892 033,83 € s DPH
Faktúra 13.06.2019 zákon o ochrane osob.údaj-Balluch 201901283 RNDr.Ján Balog-ProFuturo 47502568 84,00 € s DPH
Faktúra 12.06.2019 prerábka pokladní na eKasa-plav. 201901266 Peter Kolesár - KOPS 11966041 1 346,40 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 paleta-vratný obal ČH 201901242 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -374,40 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 paleta - vratný obal ČH 201901243 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -283,20 € s DPH
Zmluva 19.06.2019 20.06.2019 Zmluva o nájme stánku a technického vybavenia 35/2019 VAMO s.r.o 44355726 Košice 1 000,00 € bez DPH
Faktúra 10.06.2019 paleta-vratný obal MP 201901241 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -43,20 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 súdok-vratný obal MP 201901240 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -240,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2019 súdok- vratný obal MP 201901239 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -360,00 € s DPH
Faktúra 05.06.2019 súdok vrátny MP 201901185 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 05.06.2019 súdok vrátny MP 201901184 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -72,00 € s DPH
Objednávka 13.06.2019 Priemyselný materiál 201950650 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 128,40 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 Rozpočet stavby TEHO-Modernizácia okruhu OST1709 201950646 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 Košice 840,00 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 Havarijná oprava PR 1134.4 201950647 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 Košice 1 200,00 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 Oprava ventilačných šácht kolektorov 201950648 INVY trade, s.r.o. 46047069 Košice 22 739,66 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 Čistiace potreby - MP 201950649 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 138,99 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 Paletový vozík na MP 201950642 AJ Produkty a.s. 36268518 310,80 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 MBus master 201950644 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 Prešov 214,92 € s DPH
Objednávka 12.06.2019 Predizolované potrubia 201950645 SERIO s.r.o. 46696822 Spišská Nová Ves 3 773,52 € s DPH