Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.06.2019 | nápoje-pepsi,lipton, mirinda dľa obj.MP | 201901338 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 307,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2019 | náustky pre testery | 201901175 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Dodatok č.1 k zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv č. 2018001708 | 107/2018/1/2019 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Faktúra | 26.06.2019 | Metabo akumulátor | 201901380 | CEZEMA Košice | 31667571 | 322,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2164 | 201901374 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 307,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2777 | 201901373 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 935,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 565 | 201901372 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 671,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | overenie a opravy meradiel dľa obj. | 201901335 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 945,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hav.oprava povl.krytiny OST 2631 | 201901334 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 8 170,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | príprava žiad.o NFP pre projekt Rekonšt. a moder. | 201901331 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2 340,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | ventil,cievka,konektor | 201901330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 221,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | puzdro pre teplomer | 201901329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | tlakomer | 201901328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 474,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | repre 6/19 | 201901327 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 152,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | IP kamera VIVOTEK | 201901316 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | čípove karty na plav. | 201901315 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 82,80 € s DPH | |||||
| Zmluva | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Darovacia zmluva č.05/2019/ DAR | 42/2019 | MČ KE - Juh_ | 691046 | Smetanova 4, 04079 Košice | 2 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 21.06.2019 | SV 5/19-OST 2719 | 201901348 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | el.energia 5/19- OST 2719,2720 | 201901347 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 429,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | period.škol.-zváranie-Lombart,Ondira | 201901346 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 782,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | teplo a TÚV 4/19-Haly Juž.nábr. | 201901342 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 185,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie bleskoz.dľa obj. | 201901326 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 990,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie elekt.zar. dľa obj. | 201901325 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 587,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | kalibrácia elek.teplomerov dľa obj. | 201901324 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vyjadrenie k exist. TKZ dľa obj. | 201901158 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | poplatok za potvrdenie | 201901343 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | seminár GDPR-Balluch | 201901333 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta,súdok MP | 201901300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | súdok-vratný obal- MP | 201901301 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta-vrátny obal MP | 201901302 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta vrátny obal -ČH | 201901303 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta -vrátny obal- ČH | 201901304 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -249,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | čas.Bazén a sauna 2018-2019 | 201901248 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | účasť na Fóre metrológov-Capcara | 201901197 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2019 | konferencia obnoviteľné zdroje energie | 201901172 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | balíčky na MDD | 201901128 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | účast.popl.-Hančár,Minarčík-konf.EnergyCamp2019 | 201901195 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 24.06.2019 | OOPP | 201950697 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Elektro materiál | 201950698 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 134,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | RFID náramky na ČH | 201950699 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | Bratislava | 1 218,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Piesok kopaný | 201950700 | B & T servis, s.r.o. | 36653098 | Košice | 15,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2019 | Hliníkové lehátka - ČH + MP | 201950692 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Bratislava | 9 768,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2019 | PD elektroinštalácie na MP + ČH | 201950693 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 168,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2019 | Kancelárske potreby | 201950694 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 65,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2019 | Oprava mot.vozidla Citroen Jumper | 201950695 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2019 | Odpadkové koše | 201950696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 38,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Oprava strechy na OST 2622 | 201950688 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 7 856,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Chemikálie - ČH | 201950689 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 603,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Chemikálie - MP | 201950690 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 905,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2019 | Modernizácia šatní na kúpaliskách MP a ČH | 201950691 | Energyr s.r.o | 31694101 | Humenné | 306,00 € s DPH |