Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórnan sodný,súdok- MP | 201901405 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905,04 € s DPH | |||||
| Zmluva | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Rámcová kúpna zmluva | 47/2019 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Južná trieda 72, 04001 Košice | 14 357,70 € bez DPH | |||
| Zmluva | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Kúpna zmluva | 46/2019 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | Hôrka nad Váhom 1, 91632 Hôrka nad Váhom | ||||
| Zmluva | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Rámcová zmluva o dielo. | 45/2019 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 110 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 28.06.2019 | pivo,kofola,birell -ČH | 201901419 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2 190,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | pivo,kofola MP | 201901416 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1 685,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | elektrická energia | 201901389 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 286,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | guma tesniaca | 201901388 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 159,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vytýčenie podz.ved.-SVR 1054 | 201901383 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | vyhotovenie geometr. plánu BD Bumble Bee | 201901375 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 520,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | paletový vozík | 201901369 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 310,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | temasil | 201901367 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 423,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oprava vysávača Dolphin | 201901364 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | 1 398,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | lekárske prehliadky | 201901363 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 634,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | PHM 6/2019 | 201901361 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 782,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | oko káblové, istič, spínač | 201901360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 268,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | vyúčt.nákladov za r.2018-Hlavná 81,Kom.22Obranc.m. | 201901352 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 96,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | odber a lab.skúšky vz.bazénovej vody ČH | 201901289 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 117,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | elektróda,zvárací drôt | 201901255 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 433,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | tesniaca niť | 201901254 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | kliešte lisovacie | 201901253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | vyjad.k exist.sietí DOL SVR 2112,SVR 1709 | 201901250 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901232 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | kreslo kancelárske | 201901222 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | biolit, sifo granule | 201901221 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 138,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | hovorné 5/19 | 201901102 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 489,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | hovorné-rod.prísluš. | 201901101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | monitoring voz. 5/19 | 201901100 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | lehátka plav- ČH | 201901401 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 4 884,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vyjadrenie k žiad.-Polyf.obj-.Wupppertálska-KVP | 201901414 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | chlornan sodný ČH | 201901362 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 574,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | vyjadrenie ku exist.telek.ved.-Zelené grunty | 201901378 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výstražná tabuľa | 201901371 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 17,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | toal.papier plav.MP | 201901365 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta,súdok-vratný obal ČH | 201901323 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -273,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901322 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta -vratný obal ČH | 201901321 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta-vratný obal ČH | 201901320 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901319 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | el.energia 5/19-ČH | 201901318 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 107,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | rozšírenie prístup.systému | 201901381 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 2 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | pivo - MP | 201901379 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | skrutka, matica, podložka | 201901368 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 136,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | čadič | 201901350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | pracovná obuv | 201901225 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | domestos, jar, | 201901223 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 707,82 € s DPH | |||||
| Zmluva | 01.07.2019 | 03.07.2019 | Zmluva o dielo. | 44/2019 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | 593 929,73 € bez DPH | |||
| Zmluva | 01.07.2019 | 03.07.2019 | Zmluva o dielo. | 43/2019 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves | 420 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 24.06.2019 | posúvač, klapka, guľový kohút | 201901353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 637,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | výjazd zás.jednotky -Šaca 12.6.2019 | 201901351 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24,00 € s DPH |