Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.12.2014 | prac.stôl,skriňa, kontajner | 201402661 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 1 495,20 | ||||
| Faktúra | 16.12.2014 | školenie účtovná závierka Kolesárová | 201402662 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 48,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2014 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201402663 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,58 | ||||
| Faktúra | 16.12.2014 | nájom spoločných priestorov Lidické nám. 7 | 201402664 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 | ||||
| Faktúra | 16.12.2014 | vytýčenie podzemných vedení | 201402665 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2014 | autorský dohľad Zmena teplon. média III.etapa | 201402666 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 13 944,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2014 | nájom spol. priest. na rok 2015 | 201402669 | SVB Rovniková 8 | 35533676 | Košice | 101,92 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | kontrolný audit v zmysle certif. ISO | 201402653 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 1 104,00 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | metrologické služby - overovanie | 201402654 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4 353,05 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | prepravné služby | 201402655 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 13,97 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | acetylén technický | 201402656 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 37,79 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | mikulášske predstavenie | 201402657 | Bábkové divadlo | 31297811 | Košice | 190,00 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | kyslík plynný | 201402658 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,00 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | studená voda OST 810 | 201402659 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 548,96 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | atomizácia okruhu OST 1504 II. etapa | 201402660 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 198 087,62 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | oprava K4 na plynovej kotolni | 201402645 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 504,72 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | prenájom spoloč. priestorov Amurská 4,5,6 | 201402646 | SVB Amur 456 | 31984100 | Košice | 69,22 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | sieť do betónu | 201402647 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 143,26 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | koleno, príruba, | 201402648 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 418,32 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | inovácia ohrevu TTZ na OST | 201402649 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 461 724,00 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | ročné predplatné Bezpečná práca 2015 | 201402650 | L.K.Permanent s.r.o. | 31352782 | Bratislava 34 | 29,94 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | elektrická energia | 201402651 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 56 152,58 | ||||
| Faktúra | 15.12.2014 | poistka, zásuvka | 201402652 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 279,77 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | seminár-odb.spôs.-Sabo,Petrenka | 201402637 | Slov.komora staveb.inž. | 473940 | Bratislava | 200,00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | balónová výzd.- GES Club | 201402638 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | vrecia plastové, kalendár nástenný | 201402639 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,49 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | pracovné tričko, remienok na prilbu | 201402640 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 188,32 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | prevencia a profylaxia | 201402641 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 589,68 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | zhodnotenie odpadov | 201402642 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 75,90 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | servisná prehliadka rýpadlonakladača | 201402643 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 2 267,86 | ||||
| Faktúra | 12.12.2014 | oprava K2 na plynovej kotolni | 201402644 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 723,12 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | tesnenie s vložkou | 201402629 | Rempometal | 36215091 | Košice | 24,90 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | sadové úpravy po prekopávkach | 201402630 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 446,90 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | prevzatie odpadu | 201402631 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 119,30 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | poštovné 11/2014 | 201402632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 565,75 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | meteorologické informácie 11/2014 | 201402633 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340,28 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | plyn 11/2014 | 201402634 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 42 652,55 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | oprava poist.ventilov | 201402635 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 989,52 | ||||
| Faktúra | 11.12.2014 | monit.chem.zlož.vodných syst. | 201402636 | Univerzita P.J.Šafárika | 397768 | Košice | 9 960,00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | mesačná prehliadka zariadenia EPS | 201402620 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | mesačné prehiadky zariad. EPS | 201402621 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 109,92 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | práce na stavbe Zmena teplon. média III. etapa | 201402622 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 89 304,90 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | upgrade aplikácie | 201402623 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 61 824,00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | toner | 201402624 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 533,58 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | posúvač, klapka | 201402625 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 510,48 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | teplomer | 201402626 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 89,28 | ||||
| Faktúra | 10.12.2014 | základný kurz zvárania | 201402628 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 09.12.2014 | izolácia | 201402612 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 81,84 | ||||
| Faktúra | 09.12.2014 | klapka spätná, filter závitový | 201402613 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 198,36 | ||||
| Faktúra | 09.12.2014 | kávovar | 201402614 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,99 |