Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.07.2019 | sezónne uprat. ČH-6/19 | 201901431 | S78, s.r.o. | 47580127 | 474,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | plastové inf.tabule | 201901429 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | odstr.havárie systému EPS-kolektory | 201901427 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | mesačná kontrola EPS-kolektory 6/19 | 201901426 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | vytýčenie kábl. VN,NN-Ružová,Tr.SNP | 201901425 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 115,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | pozáruč. servis elektro.úpravny vody dľa obj. | 201901423 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 847,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | poskytnutie prac.zdr. sl. 6/19 | 201901422 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | oprava zar. Variomat na plyn.kot.P2 | 201901410 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 829,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | hav.výmena rozvodov TÚV a ÚK-OST 527 | 201901409 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 169 958,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | revízie detek.úniku plynu dľa obj. | 201901394 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | benefitné poukážky 2 € | 201901377 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 850,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | prevencia a profylaxia | 201901489 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 013,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | servisné práce IS | 201901480 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | výkon funkcie tech.PO a BOZP 6/19 | 201901453 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | chlornan sodný,kys.sírova - ČH | 201901438 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 717,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | chlornan sodný,paleta - MP | 201901433 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | baldovská voda | 201901428 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 254,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie IS Trieda SNP SVR 1112 | 201901412 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie IS -Ružová OST 1054 | 201901411 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | projekt.dokum.-plavárne-elektroinšt. | 201901407 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vytýčenie podz.potrubia-Michalovská | 201901395 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 67,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | čistiace prostriedky | 201901358 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2 509,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | stolička, stôl ČH | 201901355 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | lavica záhradná ČH a MP | 201901354 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hadica,vozík kovový | 201901340 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 630,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | obuv pracovná,okuliare | 201901312 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | brúsny kotúč | 201901311 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 5,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | vrecia do koša -plav. ČH | 201901306 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | pracovné obuv | 201901298 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,48 € s DPH | |||||
| Zmluva | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Kúpna zmluva | 49/2019 | Ing.Róbert Šandor | Čaňa | 1 011,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2019 | smot.do kávy,ľad.triešť,veltl.poháre,slamky-ČH | 201901420 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 139,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | cukor,mlieko,kelimky- ČH | 201901418 | Martin Goliáš | 33905177 | 255,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | ventlínske zel,pohár,slamky MP | 201901415 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 50,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | prevodník | 201901402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | UBNT PBE-anténa | 201901393 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | technická podpora | 201901359 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 9 573,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vyjadrenie k exist.PTZ-Buzulucká | 201901396 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | filter | 201901269 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 43,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Zmluva o užívaní vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH-Košice | 48/2019 | Ministersvo vnútra Slovenskej republiky | 151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava | ||||
| Faktúra | 12.06.2019 | kotúč brúsny | 201901271 | Kar - KO | 32533993 | 11,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201901317 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 695,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | oprava strechy OST 2622 | 201901391 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6 546,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | pepsi,mirinda,natura -ČH | 201901392 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 462,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | šrúbenie,príruba,ventil | 201901403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 664,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | kopaný piesok | 201901404 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 15,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | nescafé Espresso-MP | 201901417 | Martin Goliáš | 33905177 | 180,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 09.07.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1020180429 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Faktúra | 01.07.2019 | zml.o reklame-14.ročník proj.MK-star.o nadané deti | 201901421 | Mesto Košice_20H | 691135 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | nájom Lidické nám.7/1-6/2019 | 201901408 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórna sodný,súdok,paleta- ČH | 201901406 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH |