Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 09.07.2019 ventil, cievka, ochranné puzdro 201901496 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 949,80 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 telefonne poplatky 201901509 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 242,18 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 telefónne poplatky 201901510 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 169,06 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 servis dávkovacieho zariadenia plaváreň 201901538 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 147,36 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 vyjadrenie k existencii vedení 201901545 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 19,52 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 vyjadrenie k existencii vedení 201901546 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 19,52 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 oprava vozidla KE 775 FD 201901563 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 958,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 oprava vozidla KE 596 GG 201901564 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 60,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 oprava vozidla KE 266 FN 201901565 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 117,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 oprava vozidla KE 478 EX 201901566 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 595,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 oprava vozidla KE 938 GZ 201901567 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 159,00 € s DPH
Zmluva 12.07.2019 17.07.2019 Zmluva o dielo. 52/2019 Stavcomp, s.r.o. 36466875 Bard.Nová Ves, Giraltovská 18, 08501 Bardejov 298 000,00 € bez DPH
Zmluva 15.07.2019 17.07.2019 Zmluva o dielo. 51/2019 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 Čárskeho 7, 04001 Košice 376 402,17 € bez DPH
Faktúra 20.06.2019 rezák,tesnenie,vrták 201901341 GoBaKo, s.r.o. 36197670 306,06 € s DPH
Faktúra 21.06.2019 vytýčenie IS - Michalovská 201901349 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 79,20 € s DPH
Faktúra 24.06.2019 kancelárske potreby 201901357 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 149,26 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 servisná podp. systému TEDIS 6/19 201901452 IPECON, s.r.o. 36374784 4 800,00 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 natura -vody MP 201901475 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 121,54 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 kyslík plynný, nájom fliaš 201901487 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 243,38 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 prenájom koncových zariadení 201901490 Orange Slovensko, a.s. 35697270 370,80 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 umývanie vozidiel 201901491 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 248,02 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 vyjadrenie k existencii PTZ porucha na telov. 201901504 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901520 Wilseko s.r.o. 48015717 1 544,04 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 oprava a overenie meradiel 201901505 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 100,94 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 výkopové práce PR 1134,4 201901514 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 996,64 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 výkopové práce SVR 1709 201901513 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 1 364,66 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 kvapalina pre test na chlór dľa obj. 201901444 Merck spol. s r.o. 18626971 153,70 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 skrutka, matica 201901445 AMIKO, s.r.o. 36190764 172,32 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 materiál dľa obj. 201901451 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 532,47 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901519 Wilseko s.r.o. 48015717 1 544,04 € s DPH
Zmluva 12.07.2019 13.07.2019 Zmluva o dielo. 50/2019 STAVTERM, s.r.o 36577138 Košice 103 766,00 € bez DPH
Faktúra 04.07.2019 predl.žiad. o NFP pre projekt-Rekonš.a mod.SCZT KE 201901469 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 2 340,00 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 zml.pokuta ku Zmluve 2018001428 201901468 Mesto Košice_20H 691135 1 000,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 elektrická energia 201901502 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 81,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 elektrická energia 201901501 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 30,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 elektrická energia 201901500 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 251,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 elektrická energia 201901499 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 331,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 nájom nebytových priestorov 201901498 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 paušálne služby PROFIT 201901488 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 náplň Pivoplyn MP 201901470 LIVONEC 17280885 7,80 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 dezinfekcia OST 1121 201901465 Daniel Repka - DERATEX-EKO 10689877 72,00 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 teplo 6/19-OST 189 201901464 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 868,96 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 oprava ventil.šácht dľa obj. 201901463 INVY trade, s.r.o. 46047069 17 172,85 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 oprava strešnej krytiny-OST 201 201901462 INVY trade, s.r.o. 46047069 7 882,18 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 oprava fasády na OST 2779 201901461 INVY trade, s.r.o. 46047069 6 006,28 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 výkon záchr.vodnej sl. -ČH-6/19 201901458 KASAM s r.o. 44085699 1 324,66 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 výkony vodnej záchr.sl-. MP 6/19 201901457 KASAM s r.o. 44085699 2 411,51 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 sprac.revízií-Moderniz.šatní na kúp. MP a ČH 201901441 ENERGYR s.r.o 31694101 306,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 mesačná kontrola EPS -Regist.stred. 6/19 201901439 SIMTECH s.r.o. 36606910 109,56 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 sezónne uprat. plav MP -6/19 201901432 S78, s.r.o. 47580127 987,54 € s DPH