Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 26.06.2019 | Minerálne vody | 201950719 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 254,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Elektro materiál | 201950710 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 38,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Chemikálie - MP | 201950711 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 865,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Oprava strechy na OST 201 | 201950712 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 9 458,62 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201950713 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 274,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | OOPP | 201950714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 242 281 891,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Reklamné tabule - ČH + MP | 201950705 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | Košice | 152,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Čerpadlá | 201950706 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 717,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Armatúry | 201950707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 664,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Priemyselný materiál | 201950708 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Plastové stoličky a stoly na ČH | 201950709 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 750,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Chemikálie - ČH | 201950701 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 429,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Reagencie na chlór | 201950702 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | Praha | 184,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Elektro materiál - ČH | 201950703 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 1 183,43 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnanca | 201950704 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 294,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2019 | oprava strešnej krytiny | 201901619 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17 530,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | spotreba plynu Mäsiarska | 201901602 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia ČH | 201901582 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 083,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | zasklenie dverí ČH | 201901579 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901574 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 931,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 313,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901572 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 24 421,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901571 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 337,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 671,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901555 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 544,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901554 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 544,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti | 201901550 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo OST 2695 | 201901535 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 150,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo ČH | 201901534 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 6 062,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vodné a stočné Južné nábrežie - haly | 201901529 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 757,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlornan sodný, kyselina sírová ČH | 201901518 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 167,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlórnan sodný MP | 201901516 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava strechy OST 2611 | 201901508 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 317,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie telek.ved. -Ružová | 201901413 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 | 201901382 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | kancelárske potreby | 201901366 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | vyjadrenie ku exist.telek.zar.-OST 1709 | 201901305 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo 6/2019 | 201901536 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 117 969,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ZFD k prijatej platbe 6/2019 | 201901481 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 318,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | kolieska s gumovou obručou | 201901226 | Kancelárske stoličky.com s.r.o | 48215686 | 25,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | denný záz.o výk.voz. | 201901629 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 22,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | prevodník | 201901524 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | impulzné potrubie | 201901525 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 166,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901537 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 274,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | kontrola a nastavenie ventilov | 201901542 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1 240,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | posúvač | 201901552 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 224,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | guľový kohút, nátrubok varný | 201901553 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 532,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | meteorologické informácie | 201901556 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | spotreba plynu | 201901558 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 739,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | flexipan | 201901562 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 237,00 € s DPH |