Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 22.07.2019 skrutka 201901637 AMIKO, s.r.o. 36190764 169,20 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 matica, skrutka 201901638 AMIKO, s.r.o. 36190764 164,20 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 nabíjačka akumul. 201901643 Hilti Slovakia spol.s.r.o. 31344445 105,36 € s DPH
Faktúra 23.07.2019 chlornan sodný ČH 201901651 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 153,01 € s DPH
Faktúra 24.07.2019 odobratá voda OST 2783 201901653 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 75,28 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 súdok vrátny obal - MP 201901533 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 paleta - vrátny obal MP 201901532 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -460,80 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 paleta vrátny obal MP 201901531 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 serv.práce plav.ČH 201901650 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 180,00 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 náramky dľa obj.- ČH 201901649 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 1 218,00 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 výmena displeja Samsung 201901648 MOBILE PRO s.r.o. 36607690 60,00 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 voda 6/19- OST 2719 201901641 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 100,36 € s DPH
Faktúra 22.07.2019 elektrická energia OST 2719,2720 201901639 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 55,85 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 pivo,kofola plav. MP 201901630 CROMATOP, s.r.o. 36338893 193,50 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 vytýčenie IS -SVR 2143 201901626 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 vytýčenie IS -SVR 2162 201901625 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 odvoz odpadu 201901620 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 klapka, guľový kohút 201901618 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 301,08 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 nerezový vlnovec 201901617 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 278,52 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 liatiová svorka 201901616 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 147,08 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 opravný strmeň 201901615 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 337,50 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 filter závitový 201901614 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 43,44 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 rozšírenie licencie ESET 201901613 HARD PLUS s.r.o. 36175684 3 430,80 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 doska Temasil 201901610 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 466,52 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 vytýčenie podz.ved.-SVR 2142 201901603 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 61,20 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 štetec plochý 201901599 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 161,86 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 havarijná výmena rozvodov SVR 2773 201901598 DUCI s.r.o. 36816353 165 680,69 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 studená voda OST 810 201901539 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 496,24 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 pracovné oblečenie 201901503 GoBaKo, s.r.o. 36197670 561,84 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 vyjadr.k exist.podz.ved.-von.príp.-Zelené Grunty 201901473 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 vyjadr.k exist.podz.ved. -TEHO polyfunkč.obj. 201901460 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 prevádz.náklady OST 911- 6/19 201901455 HONORS, a.s. 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 03.07.2019 vyjadr.k exist.podz.ved.-hav.OST1112 201901454 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 vrecia plastové 201901450 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 53,64 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 kôš odpadkový 201901449 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 38,52 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 popl. za vyjadrenie k exist TKZ-dľa obj. 201901424 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69,50 € s DPH
Faktúra 25.07.2019 vykon.lekárs.prehliad.dľa ob j. 201901668 BE-SOFT, a.s. 36191337 588,00 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 vyjadr.k exist.podz.telek.ved.- dľa obj. 201901472 Sitel s.r.o. 31668305 50,40 € s DPH
Faktúra 25.07.2019 využívanie komunikačnej siete Antik 201901673 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 2 660,68 € s DPH
Zmluva 12.07.2019 27.07.2019 Rámcová zmluva o využívaní systému 24 pay. 55/2019 24-pay s.r.o 440023602 Žilina
Dodatok k zmluve 24.07.2019 27.07.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb. 22/2019/1/2019 AUDIT-LD s. r. o. 45616825 Podtatranského 962/2, 04001 Košice 8 000,00 € bez DPH
Faktúra 09.07.2019 vyjadrenie - prípojka Zelené Grunty 201901506 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 17,00 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 vyjadrenie k žiadosti vytýčenie vedení 201901549 SWAN KE,s.r.o. 36184641 31,20 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 kancelárske potreby 201901492 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 505,18 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 výroba a tlač tabúľ na plav ČH a MP 201901442 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 234,20 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 spotreba plynu 201901595 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 341,04 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901517 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901515 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -364,80 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 vrátny obal - paleta ČH 201901511 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -292,80 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 súdok-vratný obal ČH 201901437 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -264,00 € s DPH