Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 05.08.2019 | Prevodníky (OST 2165) | 201950875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 214,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.08.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla OST 2142 | 201950876 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1 198,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.08.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla OST 2221 | 201950877 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1 198,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.08.2019 | Náhradné diely pre motorové vozidlá | 201950878 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Odborné prehliadky vonkajších tlakových nádob | 201950868 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 8 322,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Armatúry | 201950869 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 674,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Oprava SVR 590 | 201950870 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 9 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Ročný servis plynových kotlov a horákov | 201950871 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 767,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2019 | Armatúry | 201950861 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 386,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2019 | Chemikálie - čistenie doskových výmenníkov | 201950862 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2019 | Záručná prehliadka vozidla Citroen Berlingo | 201950863 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 247,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2019 | Priemyselný materiál | 201950864 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 15,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Revízie elektrozariadení | 201950865 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 3 853,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Opakované úradné skúšky tlakových nádob | 201950866 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 1 176,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2019 | Odborné prehliadky vnútorných tlakových nádob | 201950867 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 116,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.07.2019 | Chemikálie - ČH | 201950855 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 429,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.07.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla OST 2211 | 201950856 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 2 190,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.07.2019 | Ročná kontrola EPS - archív | 201950857 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 519,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.07.2019 | Náplne do tlačiarní | 201950858 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 583,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2019 | Elektro materiál | 201950859 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 42,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2019 | Elektro materiál | 201950860 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 12,41 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2019 | Armatúry | 201950851 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 224,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2019 | Elektro materiál | 201950852 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 155,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2019 | Oprava posuvnej brány | 201950853 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | Košice | 2 384,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2019 | Oprava rýpadlonakladača (búracie kladivo) | 201950854 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 324,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2019 | ložisko | 201901623 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | elektródy zvár. | 201901628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 329,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | servisná podpora TEDIS | 201901710 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | SW práce riadiacich systémov | 201901711 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | náplň pivoplyn ČH, MP | 201901725 | LIVONEC | 17280885 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | výkon funcie technika PO a BOZP | 201901726 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | rekondičný pobyt | 201901727 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 185,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | temasil | 201901702 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 252,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | guľový kohút, hadica | 201901700 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 321,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901705 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 128,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | chlornan sodný | 201901704 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | odstraňovač vodného kameňa | 201901734 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 389,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | kotúč rezný | 201901701 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 65,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | sušené mlieko, | 201901652 | Martin Goliáš | 33905177 | 230,40 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 24.05.2019 | 09.08.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby Internet vecí "IoT" | 106/2018/1/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 82108 Bratislava | 1 990,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 17.07.2019 | 09.08.2019 | Zmluva o podnájme plochy | 56/2019 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 31679692 | Komenského 7 , 04001 Košice | 541,60 € bez DPH | |||
| Faktúra | 01.08.2019 | vizitky | 201901706 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | kofola, pernštejn | 201901703 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1 211,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | spravodajca pre mzdové útovníčky | 201901687 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | smot.do kávy,ľad.triešť+aro poháre MP | 201901684 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 62,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | ľad.triešť,ventlínske+ aro poháre ČH | 201901683 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 88,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | paska | 201901682 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 451,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | ventil.doska,prechod | 201901681 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | autosúčiastky | 201901611 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 729,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | pracovná obuv ADAMANT | 201901609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,48 € s DPH |