Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2019 | plyn 7/19 | 201901785 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 538,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | mesačná prehl. EPS-kolektory 7/19 | 201901780 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | štvrťr.prehl.EPS kolektory-II.Q | 201901779 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 2 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | plyn 7/19-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201901778 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 324,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | plyn 7/19-Hellova | 201901777 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | plyn 7/19-Masarykova,Komenského 7 | 201901776 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | plyn 7/19-Mäsiarska | 201901775 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901772 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 203,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | acetylén technický | 201901769 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 291,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | systémová podpora 7/19 | 201901762 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 393,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | repre+bonus | 201901755 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 115,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | elektromateriál | 201901756 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 173,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | hav.výmena vonk.roz. OST 1054 | 201901752 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 93 052,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | bazénové prekrytie | 201901731 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 25 014,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | vyjadrenie k exist. telek.zar. -SVR KVP-4 časť | 201901809 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901742 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -355,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | mes.popl.za prenájom konc. zariadení | 201901774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 383,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | ZFD k prijatej platbe 7/2019 | 201901732 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 179 532,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | súdok vrátny obal MP | 201901699 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | súdok vrátny obal MP | 201901698 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | paleta vrátny obal MP | 201901697 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | paleta vrátny obal ČH | 201901694 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | paleta vrátny obal | 201901693 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | autonabíjačka na notebook | 201901675 | Výmena-displeje, cz s.r.o. | 3083233 | 27,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | súdok,paleta -ČH | 201901667 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | paleta,súdok ČH | 201901666 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | paleta -vratný obal ČH | 201901665 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | paleta vratný obal MP | 201901663 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | paleta vratný obal MP | 201901662 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | paleta vrátny obal | 201901612 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -148,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | paleta vrátny obal MP | 201901590 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -460,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901589 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -268,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901588 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | paleta - vrátny obal MP | 201901587 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | vodné a stočné ČH | 201901721 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 606,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | oprava fasády OST 2773 | 201901749 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 16 344,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | tonery dľa obj. | 201901750 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 583,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | klapka,príruba,vsuvka | 201901753 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 674,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | posúvač | 201901754 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 224,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | terénne úpravy po prekopávkach | 201901758 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 711,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | kyselina citronová | 201901763 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | telefónne poplatky | 201901766 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | telefónne poplatky | 201901767 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 164,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vytýčenie kábelových vedení | 201901523 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 114,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | dobropis - mes. prenájom konc. zar. | 201901484 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -354,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vrecia plastové | 201901644 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vyjadrenie k IS 611/06/2019-Zelené Grunty | 201901645 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | vytýčenie IS | 201901674 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | záchranná služba ČH | 201901717 | KASAM s r.o. | 44085699 | 9 597,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | záchranná služba MP | 201901718 | KASAM s r.o. | 44085699 | 3 813,21 € s DPH |