Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.10.2025 | VPLS 9/2025 | 202502968 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | paušál + služby 09/2025 | 202502969 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | plombovanie vodomerov | 202502960 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 60,02 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | právne služby 9/2025 | 202502926 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | telefón | 202502682 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 929,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502991 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13 375,50 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502990 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 292,88 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | el. energia 9/2025 | 202502986 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 880,36 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502989 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 716,12 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502966 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 35,44 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502967 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 346,43 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502965 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,31 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | služby z výkupu 54€ | 202502962 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502964 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 618,98 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | výroba, montáž, demontáž bannera pred ZOO | 202502961 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 289,05 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | prenájom konc. zariadení 9/2025, popl. dátová VPS, | 202502963 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | vyjadrenie | 202502958 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | vyjadrenia | 202502959 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 139,97 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 09/2025 | 202502954 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 607,51 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | nájom 4Q2025 Ľudová 8 | 202502955 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502953 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502948 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502952 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502946 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,25 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502945 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,13 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502944 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 259,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502943 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,13 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC prep.kor.ČH-MKP | 202502942 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 606,80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | stočné 7-9/2025 ČH | 202502935 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 342,26 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC rešt., ubyt. časť | 202502941 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502885 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,02 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502884 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 30,63 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502846 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | oprava a kalibrácia detektora na zemný plyn | 202502813 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 232,10 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62,90 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | vytýčenie Narcisova | 202502801 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | sušice vlasov | 202502939 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 1 169,73 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | teplo 9/2025 OST 991 | 202502934 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 682,81 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | materiál | 202502933 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 389,71 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502819 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202502855 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 400,00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | vyjadrenie SVR 2154 | 202502776 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | kamenino | 202502974 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | operatívny leasing 10/2025 | 202502975 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502932 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502931 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502930 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502928 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502929 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 |