Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.02.2015 | klapka spätná,oblúk, šrúbenie | 201500420 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 286,66 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | profylaxia a prevencia | 201500407 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | poštovné 1/2015 | 201500408 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 695,25 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | zhromaž. a triedenie odpadu | 201500409 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 56,39 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | seminár Odpisovanie DM a zmeny | 201500410 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40,00 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | Huawei | 201500411 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | HP ProBook, púzdro, myš | 201500412 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 862,40 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | toner | 201500413 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 186,26 | ||||
| Faktúra | 13.02.2015 | kancelárske kreslo Wonder | 201500414 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 170,38 | ||||
| Faktúra | 13.02.2015 | elektrická energia | 201500415 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 61 706,05 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201500399 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7 132,02 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | spotreba plynu Hellova 2 | 201500400 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 282,10 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201500401 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 480,41 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | spotreba plynu | 201500402 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 59 095,38 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | popl.za posk.inf.-audit | 201500403 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | Žilina | 60,00 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | popl.za vypr.sp.-audit | 201500404 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Martin | 59,76 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | vytýčenie-Kežmarská,Miškov.Zombova | 201500405 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 30,00 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | nájom nebytových priestorov | 201500406 | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Košice | 73,87 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | vestník ÚNMS 2015 | 201500390 | Vzdelavacie stredisko | 30810710 | Bratislava | 138,60 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | čas.TREND 2015/2016 | 201500391 | Trend Representative, s.r.o. | 43824706 | Bratislava | 74,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | seminár-Daňové priz.2014-Vraštiak | 201500392 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | vyprac.geom.plánu-teplovod P1-P2 | 201500393 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 250,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | el.energia 2/15-Herlianska 81,83 | 201500394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | el.energia 2/15 | 201500395 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 793,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | el.energia 2/15 | 201500396 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | el.energia 2/15 | 201500397 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 42 195,00 | ||||
| Faktúra | 11.02.2015 | spotreba plynu Kupeckého 12 | 201500398 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 5 662,51 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nájom nebytového prietoru KOS 13071 | 201500381 | VISSONE, s.r.o. | 35765992 | Bratislava | 163,64 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | telefónne poplatky | 201500382 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 279,94 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | telefónne poplatky | 201500383 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 204,50 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | hospodárske noviny | 201500384 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 197,50 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | demontáž systému monitorovania vozidiel | 201500385 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 136,80 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nájom spoloč. priest. Dneperská 2 r.2014 | 201500386 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | Košice | 66,40 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nájom nebyt. priest. Dneperská 2 r.2015 | 201500387 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | Košice | 66,40 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | teplo OST 26950 | 201500388 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 171,16 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | teplo 1/2015 | 201500389 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 5 197 459,66 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | kanc.tovar | 201500376 | Papier-servis | 36577308 | Košice | -72,49 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | poradač | 201500377 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 126,68 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | matice | 201500378 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 50,58 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | rúry,koleno,silikon | 201500379 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 75,72 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | tesnenia | 201500380 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 709,56 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Stálicova 14,16,18 | 201500372 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 45,84 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Sputnikova 13,14,15 | 201500373 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 45,84 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | vyúčt.nákl.2014-Hellova | 201500374 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | -13,13 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | školenie-obsluha kotlo-Šándor | 201500375 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 135,00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | poistenie majetku | 201590003 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 18 027,51 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Važecká 6,7 | 201500364 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 48,71 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Talinská 2,3 | 201500365 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 74,50 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Talinská 4,5 | 201500366 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 74,50 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Talinská 9 | 201500367 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 60,17 |