Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2015 | kalibrácia analyz. | 201500516 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | Košice | 119,52 | ||||
| Faktúra | 04.03.2015 | vysielač impulzov | 201500517 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 690,68 | ||||
| Faktúra | 05.03.2015 | izol.materiál | 201500518 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 254,59 | ||||
| Faktúra | 05.03.2015 | elektro mat. | 201500519 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 27,66 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | nájom KOS rok 2014 | 201500505 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74,52 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | kalibrácia det.úniku CO | 201500506 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 72,00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | strav.lístky 3/15 | 201500507 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 528,00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | mat.dľa objednávky | 201500508 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 879,24 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | ventil,vsuvka | 201500509 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 116,53 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | materiál dľa obj. | 201500510 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 672,62 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | káva na repre | 201500501 | Alleanza, s.r.o. | 47544902 | Bratislava - Ružinov | 42,00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | papier kopírovací | 201500502 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 65,02 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | vykonanie služieb dozor | 201500503 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | vyjadrenie podzemných vedení | 201500504 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27,60 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | kyslík plynný | 201500497 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | kyslík plynný | 201500498 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 111,89 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | odborné prehliad. plyn. zariadení Herlianska 81,83 | 201500499 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 194,00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2015 | právne služby | 201500500 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom mikrovlnnej antény Cesta pod Hradovou 38 | 201500492 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 99,59 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom spol. priest. KOS Irkutská 13-15 | 201500493 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 79,53 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom spol. priest. KOS Jenisejská 2-6 | 201500494 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 79,53 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom spol. priest. KOS Mikoviniho 34,36 | 201500495 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 94,91 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom spol. priest.Užhorodská 4 | 201500496 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 52,28 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | patice | 201500487 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 8,03 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | teplo hala č.8 rok 2014 | 201500488 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 841,92 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | teplo haly č.8 január 2015 | 201500489 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 649,78 | ||||
| Faktúra | 27.02.2015 | vytýčenie-Čordáková | 201500490 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 27.02.2015 | izol.materiál | 201500491 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 216,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nesp.poist.KE532CL | 201590006 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -36,86 | ||||
| Faktúra | 27.02.2015 | poistenie zodpovednosti za škodu3-5/15 | 201590007 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347,22 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | páska izolačná, konektor | 201500479 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 227,35 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | plech | 201500480 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 36,00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | pamäť.karta,och.sklo | 201500481 | Alza.cz a.s. | 27082440 | Praha | 28,13 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | vytýčenie vedení | 201500482 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 139,74 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | ubytovanie konferencia Vykurovanie | 201500483 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 137,00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | telefónne poplatky | 201500484 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 555,98 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | ohrievač prietokový | 201500485 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 87,48 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | oprava a overenie | 201500486 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 109,73 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | vzor poznámok,kniha jázd,tab.-odpisy | 201500472 | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Bratislava | 30,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | PHM 2/15 | 201500473 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 928,46 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201500474 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 203,37 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | studená voda OST 2719 | 201500475 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 636,48 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | podpora APV | 201500476 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | pracovná zdravotná služba | 201500477 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | elektromateriál | 201500478 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 164,74 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | izolačný materiál | 201500464 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 517,09 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | vytýčenie inžinierskych vedení | 201500465 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | čistenie a pranie prac. odevov | 201500466 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | vytýčenie vedení | 201500467 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | vrece tkané | 201500468 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,20 |